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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02 受审核部门：公司办 编制：向丽娟 接受审核人员：许小红 审核准则: GB/T19001：200 《质量管理体系》GB/T24001：200 《管理体系》GB/T28001:2011 《管理体系》国家、行业有关的法律、法规文件 对应条款 检查内容 证据 检查方法 检查结果记录 GB/T19001-2008 条款 Q/SY1002.1-2013 条款 文件查阅 现场检查 符合 不符合 4.2.3 5.4.7 体系文件发布前是否得到相应授权人员的批准？ 提供质量手册、程序文件纸制版本，管代金光辉得到授权，整套手册发放签字齐全 4.2.3 5.4.7 文件修订是否及时，修订后是否被重新批准。 按照Q/SY1002.1-2013 及GB/T19001-2008、环境职业健康相关标准要求编制V01版本体系文件 4.2.3 5.4.7 使用处是否得到有效版本的适用文件？ 提供文件发放记录，各部门及执行单位得到同一版本的体系文件 4.2.3 5.4.7 作废文件是否从发放处及时撤回?保留作废文件的标识是否清晰。 体系处于刚运行阶段，体系文件暂时没有撤回，相关标准在执行部门保存，为有效期内使用，如有收回按照文件控制程序管理 4.2.3 5.4.7 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 按照文件控制程序进行管理，详见文件控制程序 4.2.3 5.4.7 是否建立了《受控文件清单》,清单中是否包括外来文件? 见受控文件清单，清单分为体系运行手册、法律法规、标准三部分 4.2.4 5.6.5 是否建立了《记录清单》，清单中是否规定了记录的保存期限？且规定是否符合法规要求？ 见本部门记录清单，登记运行记录 个，记录编号按照程序文件编制，保管期限为4年 4.2.4 5.6.5 检查记录的使用、保管、填写等情况。检查是否按规定的要求保存？ 提供本部门记录清单，抽查持证人员登记表，符合填写要求 5.4.1 5.3.4 是否将公司质量目标进行分解并实施考核 提供质量目标分解考核记录，制定目标实现管理措施，明确责任人 5.5.1 5.4.1 检查职责、权限和责任是否形成了文件并予以沟通？ 明确部门负责人任职条件及职责权限范围，详见岗位职责权限规定 5.5.3 5.4.5/5.5.4 是否按程序要求进行内外部信息交流并保持记录。 按照程序文件要求进行内外沟通，包括与集团公司、甲方的沟通 5.4.5 是否指定了员工代表？员工代表是否有权管理OHS事务？员工是否知道谁是他们的OHS事务代表？ 通过代表大会选举员工代表：刘艳秋，询问本人知道自己是员工代表，并了解员工代表的职责权限 6.2.1 5.4.4 是否识别了从事影响质量各类人员的能力? 检查《岗位人员责任制度》并在关键部门加以验证。 按照岗位要求，编制岗位制度，并配置具有相应能力的持证上岗人员 6.2.2 5.4.4 是否对人员能力胜任情况进行考核？人员的安排是否满足需求。 根据集团公司要求，每年年底进行一次人员业绩考核，实行末尾淘汰制 6.2.2 5.4.4 检查培训计划及培训记录。检查考试、业绩评价、能力测试等相关记录，评定培训的有效性。 编制年度培训计划，分为外部取证培训和内部上岗培训两部分，培训内容涉及作业规程及安全等项目 6.2.2 5.5.5 检查特殊工种持证上岗情况。检查作业许可的类型，是否满足岗位需求 查证件李俊平，井控证YC004120123811，取证时间：2012.9.21，有效期2年，HSE证件：编号：LH121506，取证时间：2012.9.5,目前在岗人员全部持证上岗，证件均在有效期内，满足岗位要求 7.4.1 5.5.2 是否规定了对供方的选择和评价准则？对供方的控制是否体现了采购产品对其随后实现过程及其产品的影响程度。 提供合格供方名录，文件中规定了采购直接由集团公司物资供应站负责，评价合格供方 5.5.2 抽查数个合格供方的有关记录是否都进行了评审，并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法？ 按照采购的不同，选择合适的供方 7.4.2 5.5.2 抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内？是否清楚、明确规定了采购产品的信息？抽查数套采购文件，判断其采购文件是否齐备，是否经审批。 采