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关于进一步优化合同管理的通知 根据集团公司要求，以及企业内部控制的需要，公司所有购销业务均应签订经济合同（除合同手册中所规定事项外）。办公室、财务管理部在合同管理中发挥着重要作用，应分别对合同签订前的价格、合同执行过程中的价格、付款情况进行审核。 订立的各类经济合同，包括但不限于工程类合同包括维修、工程改造；固定资产采购合同，包括设备、车辆、计算机采购等；生产采购合同，包括原材料、辅料、包材等；非生产采购合同，包括物料消耗、办公用品、修理用备品备件等；其他如委托加工合同、废旧物资处置合同、广告合同、运输合同、研发合同等。 上述合同盖章生效后应由承办部门在办理该合同第一笔业务时将合同文本的复印件提交财务管理部，财务管理部按照序号装订、留存合同，同时登记台账，做好备查管理工作；业务发生时，财务管理部主管会计应比对业务与合同约定的价格、付款内容无误后在业务单据上签字，业务员方可申请总会计师、财务部长签字。 涉及到招标比价的业务，应由办公室审核后在在合同会签单上签字确认；工程类合同以审定金额结算的，承办部门应将审计报告复印件作为合同附件一并保存；原辅料包材可能会因质量、水分等原因执行价格与合同价格有差异的，承办部门需将相关审批资料作为合同附件报送财务管理部一并保存。 本通知自2013年5月1日起执行，同时提醒各业务承办部门请填写新版合同会签单（附后）。 审计法规部 2013年4月19日 附件1：合同会签单 （ ）公司合同会签单（存根） 填报时间： 年 月 日 部门存根编号： 合同编号： 合同份数： 主办人： 签订时间： 合同期限： 合同主旨： 结伴情况： 合同名称 合同编号 合同承办部门 合同标的金额或标准 合同经办人 合同执行期间 年 月 日至 年 月 日 项目（用途） 付款方式 付款周期 合同承办部门意见： 签名： 日期： 招标比价办公室意见： 签名： 日期： 法律事务中心意见： 签名： 日期： 其他相关部门意见： 签名： 日期： 财务管理部意见： 签名： 日期： 总会计师意见： 签名： 日期： 主管副总经理意见： 签名： 日期： 董事长（总经理）意见： 签名： 日期： 注：本合同一式（ ）份。 附件2：简化程序合同会签单 （ ）公司合同会签单（存根） 填报时间： 年 月 日 部门存根编号： 合同编号： 合同份数： 主办人： 签订时间： 合同期限： 合同主旨： 结伴情况： 合同名称 合同编号 合同承办部门 合同标的金额 合同经办人 合同执行期间 年 月 日至 年 月 日 项目（用途） 付款方式 付款周期 合同承办部门意见： 签名： 日期： 招标比价办公室意见： 签名： 日期： 法律事务中心意见： 签名： 日期： 主管副总经理意见： 签名： 日期： 财务管理部意见： 签名： 日期： 注：本合同一式（ ）份 1