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创 业 计 划 书(二)
八、销售收入预测（12个月） 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1、布艺窗帘 销售数量（米） 1200 800 800 1500 1500 800 800 1000 1600 1600 1200 1200 14000 平均单价（元） 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 月销售额（元） 43200 28800 28800 54000 54000 28800 28800 36000 57600 57600 43200 43200 504000 2、窗帘配件（导轨） 销售数量（米） 600 400 400 750 750 400 400 500 800 800 600 600 7000 平均单价(元) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 月销售额（元） 12000 8000 8000 15000 15000 8000 8000 10000 16000 16000 12000 12000 140000 3、窗帘花边 销售数量（米） 1200 800 800 1500 1500 800 800 1000 1600 1600 1200 1200 14000 平均单价(元) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月销售额（元） 12000 8000 8000 15000 15000 8000 8000 10000 16000 16000 12000 12000 140000 4、珠帘 销售数量（米） 100 100 120 140 160 200 220 200 200 160 100 100 1800 平均单价(元) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 月销售额（元） 8000 8000 9600 11200 12800 16000 17600 16000 16000 12800 8000 8000 144000 5、 销售数量 平均单价 月销售额 6、 销售数量 平均单价 月销售额 合计 总销售量 销售总额 75200 52800 54400 95200 96800 60800 62400 72000 105600 102400 75200 75200 928000 九、销售和成本计划项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售 含流转税销售收入 75200 52800 54400 95200 96800 60800 62400 72000 105600 102400 75200 75200 928000 流转税 2190 1538 1584 2773 2820 1771 1818 2097 3076 2983 2190 2190 27030 销售净收入 73010 51262 52816 92427 93980 59029 60582 69903 102524 99417 73010 73010 900970 成本 业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 员工工资 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 租金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 营销费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 公用事业费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 维修费 折旧费 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800 贷款利息 保险费 登记注册费 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 204 原材料 1、窗帘布 28800 19200 19200 36000 36000 19200
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