关于规范酒店申购、采购暂行制度.docVIP

P O L I C Y P R O C E D U R E 政 策 与 程 序 致 To: 总经理室 由 From: 传阅范围Limited: 事由 Refer: 关于申购程序及采购流程的暂定制度 抄送 CC： 各部门 日期 Date: 2008-10-20 编号 No.: P＆P-FD-002 类别 Sort: □一般 □紧急 □普通 □机密 物资采购是为各部门及时供应各种原料、辅料和其它物资，关系到酒店 日常营业，经营品种的扩大，营业收入和利润的增加，为确保采购任务的完 成，特制定申购程序及采购流程。 一、申购程序： 1．各部门需采购的物资（仓库内无库存），需填写“采购申请单”一式四联，经使用部门经理签字后，交财务部经理签字，再报酒店总经理审批同意后，交采购员统一安排采购。 2．总仓需补充库存时，仓管员需填写“采购申请单”，并注明仓库目前库存数量，经财务部经理签字后，报酒店总经理审批后，方可采购。 3．财务部收到各部门的“采购申请单”，由仓管员核对仓库目前库存数，决定采购数量后，送财务部经理签字，报酒店总经理审批，方可采购。 4．采购员必须依照“采购申请单”审批的数量、质量、规格、品种、时间要求及时采购到位。 采购流程图及说明 部门交总经理签批后的采购申请单 采购员收到签批的采购单后外出采购 采购员对三家以上同类货品进行价格比价 采购员及时将物品采购到位 库管人员按进货入库原则、程序验收、入库 1．由部门将总经理签批后的采购申请单交至财务部。 2．采购员在收到采购申请单后外出进行采购。 3．所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 4．采购时间要求:一般物品采购时间为3天，急用物品当天必须采购到位，印刷品、客房一次性用品、布草等物品，使用部门须提前一个月下“采购申请单”。 5．所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 6．采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。 7．加强物资保管，各种物资进仓，应严格检验质量和数量。 8．为保证酒店信誉，对各类食品质量有问题的、不能食用的一律不准入库。 制 订： 财务部 签 批： 董事长助理 签 批： 总经理