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关于明确工程材料紧急采购流程的通知 各事业部： 为提高工作效率，现对工程材料紧急采购调整如下： 1、材料紧急采购适用范围：适用于特殊情况下，材料缺少将影响工程正常施工或常规供应商出现异常，从而不能按照正常采购流程进行的紧急材料采购。 2、各部门职责： 需求部门：填写《材料采购申请表》 综合部物资管理中心：负责紧急采购的组织实施、价格控制及物资追踪。 财务部：价格审核及付款。 3、采购流程及审批权限： 200元以下材料采购由项目经理审核后自行采购，凭发票报帐。 200元至500元由项目经理填写《材料采购申请表》报事业部经理或分管副经理审核后，邮件发综合部物资主管，核对价格后，通报财务部，通知需求部门采购或通知厂家发货。 500元以上由项目经理写《材料采购申请表》报事业部经理或分管副经理审核后，邮件发综合部物资主管，核对价格，通报财务部，请示公司总经理同意后，通知需求部门采购或通知厂家发货。 需求部门在提交《材料采购申请表》后1天内补走OA流程。 4、本通知下发日起执行。 综合部物资管理中心 2011年9月16日 材料采购申请表 申请日期：2011年 月 日 申请部门： 申请人： 电话： 承办人： 接货人： 电话： 收货地点： 要求到货时间： 事由： 采购需求 序号 物资名称 规格、型号 单位 数量 报价(元) 金额 (元) 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计金额 　 　 　 供应商名称： 联系人： 电话：