怎样作图表_1详解.pptVIP

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2017-06-17 发布于北京
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怎样作图表_1详解.ppt

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2.1损益预算执行分析 P/L budget executive analysis 2.1.2 收入预算执行分析 Income budget executive analysis 2.1.3费用预算执行分析 Expense budget executive analysis * 第二部分 Part 2: 2007年1-5月预算执行回顾 budget executive review of Jan.-May 2007 目录 Index 第三部分 Part 3: 2007年预算预测 2007 budget forecast 第四部分 Part 4: 预算执行偏差的改进建议 suggestions on improvement of budget variance 损益预算执行分析 P/L budget executive analysis 现金流预算执行分析 cash flow budget executive analysis 预算年度的损益预测 P/L forecast of budgeted year 预算年度的现金流预测 cash flow forecast of budgeted year 收入管理的提议及措施 suggestion measure for income management 第一部分 Part 1: 2007年5月预算执行分析 budget executive analysis of May 2007 损益预算执行分析 P/L budget executive analysis 预算资金控制执行情况分析 budgeted fund control analysis 1.2.1 总体概述 General Digest 1.2.2.3 销售前十名租户租金收入分析Analysis Chart of Top 10 Sales Tenants 1.2.2.5 楼层单位租金预算执行比较Floor Unit Rental Comparison 1.2.2.6 2007年度保本点趋势分析2007 BEP Analysis Chart 1.2.3.2 费用节余分析 Budget surplus analysis 1.2.3.3 公司员工总人数预算与实际比较Headcount comparison between budget and actual 本月公司员工的预算数为438人，实际人数为433人。 The headcount of budget is 438 in May. The actual is 433. 1.2.3.4 部门员工人数预算与实际及人均工资比较Headcount, salary comparison between budget and actual 1.2.3.5 费用支出总体控制情况The pattern of expense payment control RMB 000’ RMB 000’ 资本性支出总体控制情况The pattern of capital expense payment control RMB 000’ 营运费用支出总体控制情况The pattern of operating expense payment control 1．4月份支付469万元总部工资及对外支付的税负（计入营业费用并进行递延），。 2．董事长及CEO境外差旅费超预算24.4万元需要递延占用今后月度的预算。 3．董事长办公室费用超5万元，主要为工资2.1万元，交际应酬费11.7万元，其他费用6.6万元。 RMB 000’ 物业成本支出总体控制情况The pattern of property management cost control RMB 000’ 年度预算汇总表The Summary of budget control on yearly basis Unit: RMB000 Budget Review –PL 38% 107% 69% -28,968 -81,669 -52,701 PL 　　　　　　　　 -1% 41% 42% -1,894 74,148 76,042 Interest Expenses 　　　 -106 -106 0 Interest Income -1% 42% 43% -936 60,300 61,236 Depre. Amort. 3% 46% 43% 3,353 51,388 48,035 Total Expenses 5% 43% 38% 2,005 18,614 16,609 Property