工程部能耗管理考核方案程序.docx

天裕豪生大酒店工程部能耗管理考核方案为了确保完成预算下达的经营管理目标，充分发挥各部门运作潜能，有效控制酒店能耗成本，提高经济效益，对工程部进行能耗管理目标指标考核，特制定考核方案如下：一、2015年能耗指标：全年目标指标5970986元，确保指标万元。二、管理指标：1、能耗率：不高于15.30%（占总营收）2、可控费用率：3.6%三、考核方式及办法：能源考核采取定额考核与有效节能措施考核相结合的办法。能源费用定额以2014年的实际水平为基础，结合2015年针对酒店生意的预测，按适当留有余地的原则确定。1、按月进行统计考核，每月分三次进行统计预警，年度统一结算。2、营收指标分确保线和目标线考核：确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例进行计奖；3、确保能耗支出比例为总营收15.30%以下；四、奖励方式：1、完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）：1.1比预算月下降2 万~4万奖励下降额的3%作为部门奖金；1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额的5%作为部门奖金；1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额的8%作为部门奖金；五、考核细则1、对所有能进行计量的区域落实到部门或班组进行定量考核，对无法计量的区域全部落实到工程部进行考核。2、对部门和员工提出的有关节约能耗的措施，将根据实际节约情况给予专项奖励。具体奖励标准将视节能措施实施成本和节约额的大小给予每项10元—100元的奖励。3、工程部为整个饭店能源管理的责任部门，根据2015年消耗预测，结合2015年的实际情况，确定水、电、油的定额如下：能耗项目季度额度（吨）备注（此为同行标准）冷水消耗一季度标准额度（每万元营收14吨）二季度三季度四季度热水消耗一季度每万元营收7.36吨二季度三季度四季度耗电一季度每万元营收消590度二季度三季度四季度备注：按2015年计划，核定全年消耗冷水 万吨，热水万吨，消耗电万度，消耗油吨， 消耗蒸气吨。4、各部门能耗考核标准（此为同行标准） (1)餐饮部万元营收核定消耗热水1.7吨，消耗冷水5.8吨，消耗电 136度，炉灶油耗32kg，汽耗300kg，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（2）客房部①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨，消耗热水9吨，消耗电280度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②洗衣房总营收万元核定消耗冷水49吨，消耗热水0.5吨，消耗电1390度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。★泳池总营收万元核定消耗冷水吨，消耗热水吨，消耗电度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（3）大堂区域万元营收核定消耗电 46度，责任部门为前厅部(占80%)、营销部（占20%），节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（4）安全部①北门值班房核定用电总额0.27万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②消控中心核定用电总额2.1万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（5）人力资源部①办公区域核定用电总额万度，责任部门为人力资源部和财务部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。②员工浴室核定用热水万吨，核定用冷水万吨责任部门为人力资源部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。（6）蒸汽锅炉：按蒸汽流量总表出气进行考核，核定每1000公斤蒸汽消耗105升柴油，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。扣罚方式：1）未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。2）部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。3）可控费用按季考核，超支部分 100%在奖励中扣除。（费用率 3.6%）节约奖励 20%。4）物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收的 3‰，由财务部对其进行单独核算，如超出部分 100%在绩效奖励或浮动工资扣除，节约部分按 50%奖励。每月工具及灯泡类损耗= 实际营收×3‰5）工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提，不列入考核费用，将作为本方案的补充。2015年酒店能源指标（此项指标年底统一考核），工程部占酒店整个能源考核额度的 100%。六、可控费用考核项目：(1)工作餐 0.85 (2)料消耗 1.0 (3) 办公费 0.01 (4) 低值易耗 0.5(5)洗涤费 0.1(6)水电费 0.4(7)差旅费 0.03(8) 邮电费0.05(9)修理费 0.10(10) 劳务费 0.5(11) 业务费 0.06七、其它事项1．工程部要制定出对各经营区域的详细考核办法，做到奖罚分明。2．法定节假日加班，根据经营情况和实际值班情况，按劳动法及酒店人事政策执行。考