佛山市三水区2014年预算执行情况介绍.doc

佛山市三水区2014年预算执行情况 和2015年预算草案的报告 ——2015年1月30日在佛山市三水区第十五届 人民代表大会第五次会议上 三水区政协副主席、区财政局局长 彭建国 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告佛山市三水区2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。 第一部分 2014年预算执行情况 2014年，在区委正确领导下，在区人大监督和区政协支持下，我们主动适应财税体制改革的新形势和新要求，通过统筹聚财、惠民理财、绩效用财、服务管财，实现财税收入持续快速增长，支持推动经济社会提速提质发展，较好完成了区第十五届人民代表大会第四次会议通过的预算。 2014年，全区地方公共财政预算收入393,851万元，为年初区第十五届人大第四次会议通过预算（以下简称“年初预算”）的111.8%，比上年增收73,680万元，增长23%。公共财政预算收入加上上级补助收入和上年结余，收入总计516,333万元，为年初预算的123.7%，比上年增加64,245万元，增长14.2%。 财政支出457,061万元，为年初预算的111.2%，比上年增支30,017万元，增长7%。其中:公共财政预算支出369,846万元，为年初预算的119.3%，比上年增长6.5%；上解支出78,221万元；计提专项资金5,994万元，安排预算稳定调节基金3,000万元。 收支相抵，略有结余。 2014年，全区政府性基金收入954,774万元，为年初预算的142.1%，比上年增收413,105万元，增长76.3%。政府性基金预算收入加上调入资金、上级补助收入，基金预算收入968,792万元，为年初预算的143.1%，比上年增收410,6万元，增长73.6%。基金预算支出936,867万元，为年初预算的138.7%，比上年增支411,709万元，增长78.4%。 2014年，区直86个预算单位的部门预算总收入441,254 万元（其中:财政拨款376,157万元、事业性收入及其他资金64,880万元、上年结转收入217万元），为年初预算的102%，比上年增加12,793万元，增长3%。部门预算总支出441,254万元（其中：基本支出155,531万元、项目性专项支出265,191万元、项目结转下年20,532万元），为年初预算的102%，比上年增加12,793万元，增长3%。 2014年街道预算执行情况由西南街道和云东海街道组成。 2014年，西南街道公共财政预算收入72,275万元，比上年增收11,406万元，增长18.7%。公共财政预算收入加上财政体制补助收入、专项补助收入、区财政预拨经费、上年结余，收入83,986万元。支出83,932万元，其中:公共财政预算支出55,586万元，比上年增支14,746万元，增长36.1%；上解（上划）支出27,810万元；债券还本支出536万元。收支相抵，略有结余。 2014年，西南街道基金预算收入103,万元，其中:国有土地使用权出让金收入79,881万元、上级补助收入23,567万元基金预算支出103,775万元收支相抵，略有结余。 2014年，云东海街道收入10,792万元，其中:财政体制补助收入9,679万元、专项补助收入1,102万元。支出10,774万元，其中:公共财政预算支出9,709万元、上解（上划）支出1,065万元。收支相抵，略有结余。 2014年，云东海街道基金预算收入478,356万元，其中:国有土地使用权出让金收入399,936万元、城市基础设施配套费收入3,117万元、上级补助收入75,303万元。基金预算支出478,356万元。收支相抵，实现平衡。 全区预计实现生产总值.75亿元，增长9.6%；工业总产值2,898.亿元，增长10.5%。良好的经济发展形势为财政收入的增长打下了坚实的基础。与此同时，财税部门深化税收征管改革，推进纳税同城化服务，加强税源专业化管理，强化出让地价款入库监控，助推财政收入提速增长。全年财税收入实现“双百亿”，从2011年突破100亿元，仅用了3年时间到2014年再突破100亿，实现204.6亿元，增长36.5%；地方库突破100亿元，实现134.9亿元，增长56.5%，其中：公共财政预算收入实现39.4亿元，增长23%。 构建财政、公资、金融大运营体系，促进财政资金、资本运营与金融杠杆的有效融合，将有限资源效能最大化，充实区级融资平台的现金流，筹措基建工程及还本付息资金18.2亿元，推动40项重点工程项目建设，打造稳健的资金运作链。完善区镇财政资金统筹运营机制，有效缓解镇街短期资金紧缺问题。理顺西南和云东海街道在鲁村等六个村委行政区划调整后的财政管理体制，调动街道组织收入的积极性。 落实81项税收优惠政策，取消、停征及减免10项行政