西林区图书馆2017年.docVIP

西林区图书馆2017年 部门预算说明 第一部分 部门概况 ?一、单位制度 西林图书馆是公益性图书馆，为广大读者提供借阅图书场所。 1、工作职责 结合本馆具体情况和任务要求，制定工作计划，了解读者需求，以及馆藏流通情况，及时调整图书采购标准，验收、登记、入馆新文献，图书品种、册数、价格、按类统计结算书刊经费。 2、工作要求 保持藏书的完整性，系统性、地方性、地方文献要尽可能全部搜集，严格执行财经纪律，有计划地，合理地使用购书经费，账目清楚，避免差错，按时填报订单，深入了解读者需要。 3、人员配备 在图书馆馆长的领导下，配有管理员，助理管理员和馆员 4、工作定额 根据本馆经费和实际购书情况确定，采购人员必须按期完成年购书任务。 人员编制 离退休2人, 年末机构实有人数8人，现实有人数6人。 第二部分、2017年部门预算报表 一、、、 五、? 六、? 第三部分、部门预算收支情况说明 一、2017年图书馆预算收支总额58.28万元，按预算功能分类支出包括文化与体育传媒支出58.28万元；按预算经济分类支出工资福利支出51.54万元，包括人员工资35.77万元，年终一次性奖金2.98万元，养老金7.15万元，年金2.86万元，基本医疗保险 2.65万元，大额医疗费0.13万元；商品和服务支出2.36万元，包括办公费0.4万元，水电费 1万元，职工住宅供热补贴0.96万元；对个人和家庭的补助支出3.58万元，包括住房公积金3.58万元，项目支出光纤费0.80万元。 2017年无“三公”经费计划 2017年政府采购预算31.02万元，其中：办公用品及电脑耗材1.22万元；设备17万元，包括电脑及书架；图书及期刊12万元；光纤0.80万元。 二、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表的说明 2016年西林区图书馆认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。截止2016年末，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费 三、政府采购情况说明 2017年政府采购预算31.02万元，其中：办公用品及电脑耗材1.22万元；设备17万元；，包括电脑及书架；图书及期刊12万元；光纤0.80万元。 四、机关运行经费情况说明 2016年机关运行经费支出1.26万元，其中：水、电费0.63万元，取暖费0.53万元，其他0.10万元。 国有资产占有使用情况说明 截止2016年年固定资产总计327.42万元，其中：房屋及构筑物198.35万元，通用设备23.21万元，图书84.01万元，家具18.04万元，专用设备3.80万元。 预算绩效情况说明 我区2016年为未开展预算绩效评价工作。 第四部分、名词解释 。? ?一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 ????二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 ????三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 ????四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ? ??五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 ????六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 ????七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 ????八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 ????九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 ????十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 ????十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ????十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 ??? 十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行