CCC生产一致性控制计划CoP实施检查表2014版.docxVIP

CCC生产一致性控制计划（CoP）实施检查表（2014版）编号检查内容1生产一致性控制计划的目的确保认证产品持续满足强制性产品认证要求2总体要求建立、实施并持续保持其生产一致性控制体系3提交要求原则上以工厂（生产企业）为单位提交控制计划4生产者（制造商）有多个工厂且统一管理的，可由制造商提交，但应体现每个工厂的具体要求5同一工厂有多个类别（含小类，新规则）应体现各个类别的具体要求6CoP和TS16949所要求的控制计划的区别CoP控制计划是工厂纲领性的文件，体现对CCC规则和标准要求7TS中的控制计划（CP）是产品的生产和检验的具体要求8CoP控制细节可直接引用产品控制计划（CP）9CoP关键零部件的识别，具体要求可见产品描述10CoP的变更是企业的宏观文件，日常变更可以通过证书变更来实现11CoP内容要求（检验、试验或检查的控制计划）如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书或控制计划（类似于GB/T18305（ISO/TS16949）附录A的文件）来对生产一致性检测进行要求，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件或条款。12工厂按照认证标准制定认证产品必要的检验、试验或检查计划13认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求14获证后监督的抽样检测也可以作为生产一致性检测的结果15生产一致性检测控制计划应至少包括项目检测的范围和职责，需明确检测能力或检测实验室的要求16检测项目，包括下线检测项目和认证标准中的项目检测的流程17检测频次18检测抽样和样品要求19检测结果的判定条件(合格或不合格时应分别判定)20检测结果的分析、记录和保存要求21当检测结果不合格时的纠正、预防和不一致控制的措施22CoP内容要求（关键零部件或原材料的控制计划）工厂应根据认证产品的生产工艺，对可能会影响生产一致性的关键零部件或原材料进行控制23上述零部件由工厂自制时，也可对其相应的原材料进行控制24控制计划中至少要包括关键零部件或原材料的名称，型号/规格，供货单位，进货检验的项目和频次等内容25生产一致性控制计划中可对上述零部件控制进行原则性要求，具体关键零部件或原材料清单随每个单元的产品描述提供26如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书来对关键零部件或原材料进行要求，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件或条款27CoP内容要求（强制性产品认证证书、标志控制）明确印刷/模压还是标准规格28印刷/模压标志在最终检测合格前完成的控制29如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件30CoP内容要求（认证变更的控制）必须包括COP控制计划的变更31变更批准后产品才可以出厂、进口等32如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件33CoP内容要求（出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施）COP检测不合格，特别是标准有要求的项目需通知认证机构34整车召回有涉及的控制35如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件36CoP内容要求（认证标准和相关法律法规的更新）包括实施规则和细则37境外或合资企业关注GB标准的差异38如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件39CoP内容要求（工厂质量保证能力要求）如工厂和认证产品未取得认监委授权并经认可的认证机构颁发的GB/T19001(ISO9001)或GB/T18305(ISO/TS16949)证书，或虽已取得相应证书，但不能完全满足实施规则附件2的要求时，工厂制定的生产一致性控制计划中须有符合上述要求的文件化的规定。40关键过程：制造、装配和检验41工厂调查表或TS的Control Plan要求42职责、内审等应加入CCC的要求43CoP不包含的内容证书44申请号45生产一致性控制计划（CoP）的审查（文审）不完全等同于TS的控制计划46现有CCC文件的汇总47关注点检测/检查的项目和频次（自行或委外）48关键零部件和原材料清单及控制49关键过程（制造、装配、检测）50证书及标志的管理和控制，具体方式51人日数：1-2/工厂52COP控制计划的检查：存在缺陷的，制造商或工厂应整改后重新进行审查53生产一致性检查-检查方案确定各环节抽样型号54COP-细则附件1的类别覆盖55关键件-监督抽样（FID008）的类别覆盖56关键工序-监督抽样（FID008）的类别覆盖或至少3个（灯光、座椅等）57指定试验-（实施规则的）类别58方案中指定的单元和型号，可根据现场实际生产情况抽取符合要求的产品作为样品，若不能在现场抽取到合格样品，检查员根据现场实际情况从同类产品中进行抽样，并做好记录；若同