中国新时代质量体系认证中心 - 中国科学院大连化学物理研究所.docVIP

审核起 止时间 首次会议时间： 6 月 19 日 8 时 00分至 8 时 30分　　　参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表 末次会议时间： 6月 22 日 16 时 00分至 17 时 00分　　　参加人员：同首次会议 日期/ 时间 第一组 左晓光 第二组 孙中泉 第三组 郑忞 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 19日 8:30 -9:30 -12:00 与军代表座谈 体系运行、变更、改进、绩效 （领导层）JM 4.1,5,6.1,8.1,8.5.1 A 离子迁移谱仪和在线质谱仪的策划、研制、检验 （第一研究室102组、科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处）M 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 B JM燃料电池及系统、M锂硫电池的策划、研制、检验 （DNL0305、DNL03、科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处） 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3-4,7.5,7.6,7.7,8.2.4,8.3,4.1外 C J1 19日 14:00 -18:00 体系管理 20日 8:00 -12:00 膜组件的成品生产检验 （DNL0906、重大项目与质量处）J 6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 A 密封舱微量气体检测色谱仪的研究和开发 （第一研究室105组、重大项目与质量处）J 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3-4,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 B 天线功能罩的策划、研发、生产和检验 航天催化材料、液体推进剂的成品检验和生产 （第十五研究室、重大项目与质量处）J 6.3,6.4,7.1,7.3,7.4.3-4,7.5,7.6,7.7,8.2.4,8.3,4.1外 C J1 通 用 要 求 1、按基于过程的方法编制审核计划，“过程/部门及要求”应安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。 2、GB/T19001-2008,GJB9001B-2009需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等标准要求涉及的主要过程/活动/部门；ISO9001:2015需安排专业审核员审核对应产品的8.1、8.3、8.5.1、8.5.6、8.6和8.7等标准要求涉及的主要过程/活动/部门。 3、每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减或适用性的说明及合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进的机制。 4、确认组织的生产班次(含夜班)，对各班次的审核做出安排。 5、 有关时间说明：①每天的工作时间应为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④现场审核结束后,审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时间一般不超过2小时；⑤末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑥涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。 保密承诺 在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不向第三者泄露。 审核报告 分发范围：受审核方1份；认证中心1份 预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。 审核使用语言： ■汉语普通话 英语 特别提示 1、受审核方对本次审核的人员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。 2、在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套文件及必要的作业文件、技术标准。 审核计划续页1 日期/ 时间 第一组 左晓光 第二组 孙中泉 第三组 郑忞 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 20日 14:00 -18:00 多相催化剂和多相催化反应过程的研究和开发 （DNL08、DNL901、DNL12、DNL1902、科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处）M 6.3,6.4,7.1,7.3,7.5,7.6,8.2.4,8.3,4.1外 A 固体激光器的成品生产、检验 （第七研究室、科技处、重大项目质量处）J 6.3,6.4,7.5,7.6,8