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成华区保和街道办事处 2016年部门预算情况说明 一、基本情况 人员总编制60名，其中：行政编制29名，参公编制25名，事业编制6名。实有在职人员80人，其中：公务员66人，事业人员2人，工勤人员8人，集体在职人员4人；退休人员38人，其中：集体退休人员2人；其他人员（编外临聘人员）30人。 车辆编制数12辆，实有数17辆。 二、收支预算情况 （一）收入预算6728.02万元 1.税收分成收入6067.5万元，按规模以内25%的分成比例预算。 2.非税收入660.52万元，其中：垃圾处置返还收入285.52万元，其他收入375万元。 （二）财力预算8455.46万元 税收分成收入6067.5万元，非税收入660.52万元，产业促进区级补助600万元，调入预算稳定调节基金1226.13万元，扣减上解支出98.69万元，当年财力8455.46万元。 上解支出98.69万元，其中：城镇居民最低生活保障金上解32.21万元，政府供养老人支出上解5.81万元，就业优惠扶持政策财政补贴上解47.11万元，农民工子女入学补贴上解13.56万元。 （三）支出预算8455.46万元 人员支出1157.89万元，对个人和家庭的补助支出355.52万元，日常公用支出177.38万元，项目支出5357.67万元，预留经费1407万元。 三、项目支出预算安排情况 （一）民生支出1754.72万元 1．社会保障支出62.72万元 （1）义务兵家庭优待金48.34万元。根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（成华民发〔2012〕102号）不低于入伍前我区上年度农村居民人均纯收入标准发放家庭优待金按区人武部核定安排。根据《成华区社区工作者人员职数核定方案》（成华民发〔2012〕46号）精神，按区委组织部、区人社局和区民政局核定数安排。固定补贴：书记主任一肩挑元/人.月；书记、主任元/人.月；副书记、副主任元/人.月；“两委”委员元/人.月街道考核发放。年绩效：按5000元/人.年核定，由街道考核发放。 社保缴费：按社保政策标准计算安排。。年绩效：按5000元/人.年核定，由街道考核发放。 增发生活补贴：固定补贴：2400元/人.月。年绩效：按5000元/人.年核定，由街道考核发放。 社保缴费：按社保政策标准计算安排。职业水平补贴：社区工作者中，通过国家和省社会工作职业水平考试，取得社会工作职业水平员级、初级、中级、高级证书的，自完成登记注册当月起，每月分别200元、400元、600元、800元的职业水平补贴。社会工作专业毕业的专科生、本科生、硕士研究生、博士研究生进入社区工作者队伍的，每月分别200元、400元、600元、800元的职业水平补贴。同时获得社会工作职业水平证书和社会工作专业学历的，以其能享受的最高一项补贴为准，不双重享受。根据按区民政局和区委组织部核定数安排。居民小组长误工补贴：元/人.月安排。 社区党下属支部委员补贴：社区党下属支部委员00元/人.月安排。〔201〕《关于调整社区党组织设置和明确社区党建经费渠道的通知》（成华组〔2004〕82号）按区委组织部核定、元/年安排党员教育培训活动经费按区委组织部核定社区党员人、100元/人.年安排按区委组织部核定。 《城市社区公共服务和社会管理专项资金管理办法》（成〔201〕号）和《关于进一步加强社区公共服务和社会管理专项资金使用管理的通知》（成民发〔201〕号）文件精神根据《成都市财政局、成都市统筹城乡工作委员会关于下达201年村级公共服务和管理转移支付补助的通知》（成财〔201〕号）文件精神。根据《》（〔201〕4号）〔201〕。〔201〕。。根据精神，街道投入部分按辖区常住人口、/人.年安排主要用于等。〔201〕安全生产、消防和食品监管经费根据《关于调整街道财政管理体制的意见》（成华委〔2012〕31号）及《关于改革完善成华区食品药品监督管理体制的实施意见》（成华府〔2013〕93号）文件精神，主要用于安全生产、消防工作的维护、监管和事故处理，食品和药品的安全监管。根据《关于调整街道财政管理体制的意见》（成华委〔2012〕31号）文件，主要用于征兵工作、民兵和国防宣传等项目支出。工作经费。根据《》（成华〔201〕1号）《关于调整街道财政管理体制的意见》（成华委〔2012〕31号）文件按辖区常住人口和流动人口元/人.年的标准计算主要用于开展和维护辖区社会稳定的工作经费，包括法治城市创建工作经费、司法所工作经费、司法信访调解经费、处理突发事件经费、防邪处置、流浪乞讨人员救助经费等。禁毒工作经费。根据《六届区委常委会第68次会议纪要》文件精神，按万元/年安排。环卫市场化作业经费。用于全区环境卫生全区域全时段作业支出，根据第五轮环卫招标合同主要用于老旧院落整治、打造街道环境亮点、小型公共设施维护、