5工作票管标准.doc

Q/HNZQ-AQGL005-2012 工作票管理标准 2012-01-01发布 2012-01-01实施 发布 前言 为了加强华能左权煤电有限责任公司工作票标准化管理，贯彻落实集团公司《工作票和操作票管理规定》，保证人员和设备的安全，防止发生人身事故和误操作事故，依据集团公司《电力安全作业规程》（电气部分）、《电力安全作业规程》（热力和机械部分），按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能国际《本质安全体系管理手册》，结合左权煤电有限责任公司具体情况，特制定本标准。 本标准由华能左权煤电有限责任公司企业领导小组提出。 本标准由华能左权煤电有限责任公司安全监察部组织编制并归口管理。 本标准主要起草人： 本标准初审人： 本标准审定人： 本标准批准人： 本标准如与上级规定相抵触的地方则以上级规定为准。 本标准由华能左权煤电有限责任公司安全监察部（以下简称“安监部”）负责解释。 工作票管理标准 1 范围 本标准规定了华能左权煤电有限责任公司（以下简称“公司”）生产设备及系统上进行安装、检修、维护、试验和运行方式改变等工作需要而进行的各种工作票的使用范围、管理规定、执行程序和检查考核。 本标准适用于公司各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员； 本标准同样适用于外包工程中执行外包工程工作票和工作联系单的管理，以确保“工作票”管理在外包工程中的落实。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 2010年8月1日实施 华能国际电力股份有限公司本质安全体系《工作票管理规范》 2002年 发布实施 华能国际电力股份有限公司《各级人员安全生产职责规定》 2002年7月1日实施 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》 2007年7月实施 华能集团公司《电力安全作业规程》（热力和机械部分）（试行） 2007年7月实施 华能集团公司《电力安全作业规程》（电气部分）（试行） 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准： 3.1 两票、三制：“两票”指工作票和操作票； “三制”指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验切换制度 3.2 事故紧急抢修：指设备在运行中发生故障或严重缺陷、威胁到人身和设备安全而需要立即进行的抢修工作。 3.3 工作票“三种人”：工作票签发人、工作许可人、工作负责人。 3.4 工作票签发人：是指确认工作必要性、可行性和工作票中所列安全措施是否正确完备的审核签发人员。 3.5工作许可人：是指负责落实完成各项安全措施，核实工作票签发人、工作负责人的资格，负责办理工作票许可、结束和终结手续的人员。 3.6工作负责人：是指组织、指挥工作班成员完成本项工作任务的责任人，同时也是工作班成员安全作业的监护人。 3.7工作班成员：参与该项工作的全体人员（包括配合工作人员，如：参与工作的厂家人员、焊工、吊车驾驶员等）。注：工作班成员由检修工作负责人填写。 3.8 项目负责人：是指委外工程中，负责该工程项目的本厂工作责任人。注：项目负责人不属于工作班成员。 3.9专职监护人：是指不参与具体工作，负责监督和看护工作成员的工作行为和工作环境是否符合安全标准的责任人员。注：专职监护人不属于工作班成员。 3.10 外单位人员：是指与设备所属单位无直接行政隶属关系，从事电力生产设备、设施维护或检修工作的人员或基建施工人员。 4 管理职责 4.1 安监部负责监督、检查全厂工作票的执行情况。 4.2 各部门专业专工每月检查、评价、分析本部门工作票的执行情况，并将分析结果报部门安全员汇总。 4.3 各部门安全员每月负责检查、汇总统计、上报本部门的工作票的执行情况。 4.4 各部门负责收集、整理、保管、处理本部门的工作票。 5 流程与风险分析 5.1 管理流程图 管理流程图见附图1。 5.2 风险控制点 本标准中的风险控制点：工作票“三种人”年度审核、安全措施不完善或错误、操作顺序错误、未及时办理终结手续、监督检查不及时。 5.3 风险分析 5.3.1 如果没有对工作票“三种人”进行年度培训考核审核，“三种人”资质不合格，执行工作票流程存在问题，容易造成工作票执行流程不规范，导致事故的发生。 5.3.2 由于工