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厦门信达股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二零一五年六月 公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次 非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过13 亿元，扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 拟用募集资金投 序号 项目名称 项目投资总额 资额 1 信达物联安防技术服务平台项目 16,020.16 16,000.00 2 信达光电LED 封装及应用产品扩产项目 64,000.00 64,000.00 3 信达光电LED 显示屏封装产品扩产项目 11,000.00 11,000.00 4 补充流动资金 39,000.00 39,000.00 合计 - 130,020.16 130,000.00 本次非公开发行股票实际募集资金净额（扣除发行费用）与项目总投资额间 的差额部分由公司自筹资金解决。如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需 求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到 位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按照上述资金需求的轻重缓急安排 使用。 二、本次募集资金投资项目实施背景 （一）我国电子信息产业正面临新一轮战略发展机遇 2010 年10 月，国务院办公厅发布 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴 产业的决定》，提出要加快培育和发展新一代信息技术等七大战略性新兴产业， 将战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业。2012 年7 月，国务院印 发了 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，该规划提出，到2020 年， 力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量，使新一代信息 技术等产业成为国民经济的支柱产业；同时，该规划明确新一代信息技术产业将 重点发展先进半导体、新型显示、物联网等产业。2015 年5 月，国务院印发了 《中国制造2025》，提出要瞄准新一代信息技术等战略重点，引导社会各类资 源集聚，推动优势和战略产业快速发展；并积极发挥政策性金融、开发性金融和 商业金融的优势，加大对新一代信息技术等重点领域的支持力度。 2 在国家大力推进电子信息产业发展的背景下，我国电子信息产业整体规模呈 现较快增长的态势。2010-2014 年，我国LED 产业整体规模由1,200亿元增至3,507 亿元，复合增长率高达30.75%；物联网市场规模由1,958 亿元增至5,679 亿元， 复合增长率高达30.5% 。 综上，上述产业政策有力地推动了我国传统电子信息产业的升级，使得我国 电子信息产业迎来了新一轮的战略发展机遇。 （二）公司积极加快电子信息业务的发展 在“高科引领，多元发展”的发展战略指导下，公司加快电子信息业务的发 展，积极推进电子信息业务的转型升级及规模扩张，将电子信息业务板块发展成 为引导公司业务转型和战略发展的“高科”板块。 1、公司光电业务正处于转型升级阶段 近年来，国家科技部、工业和信息化部、国家发改委等相关部委陆续出台了 一系列政策，加大了对LED 应用的推广力度，使得我国LED 应用市场需求增长 强劲；但同时我国LED 封装企业众多，LED 封装市场竞争激烈，行业领先企业 纷纷持续