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物资采购部管理体系审核检查表
受审核部门 物资采购部 部门负责人 徐长勇 审核员 审核日期 标准条款 检 查 项 目 检查结果记录 评价结果
（Y或N） ISO9001 ISO14001 0HS18001 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和 风险控制的 策划 是否对组织的活动、产品、和服务中的环境因素、危险源及风险进行了辨识和评价？
识别环境因素和危险源时是否考虑了三种状态、时态和各种类型？
是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的环境因素和职业健康安全风险？
是否明确部门的环境因素和危险因素进行识别评价？识别的依据是什么？
5. 对潜在的重大环境因素和危险源风险是否制定了应急准备和相应措施？ 7.4 采购 对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品生产的影响的程度？
是否对供方进行了调查、评价？选择和定期评审？实施情况如何？（查记录）
4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 是否协同生产技术部对运行控制执行情况进行监督检查？
对本部门的各项重要环境因素制定的相应运行控制如何实施？
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表
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