江苏博瑞思质量与环境控制程序.doc.doc

目 录 序号 程序文件名称 编号 1 目录 2 文件控制程序 BRS/CX—01 3 记录控制程序 BRS/CX—02 4 管理评审控制程序 BRS/CX—03 5 人力资源控制程序 BRS/CX—04 6 与顾客有关的过程控制程序 BRS/CX—05 7 采购控制程序 BRS/CX—06 8 采购控制程序 BRS/CX—07 9 顾客满意度测量程序 BRS/CX—08 10 内部审核控制程序 BRS/CX—09 11 监视和测量控制程序 BRS/CX—10 12 不合格控制程序 BRS/CX —11 13 数据分析控制程序 BRS/CX —12 14 改进、纠正和预防措施控制程序 BRS/CX —13 15 环境因素的识别与评价控制程序 BRS/CX —14 16 法律、法规和其它环境要求获取确认程序 BRS/CX —15 17 信息交流沟通控制程序 BRS/CX —16 18 对相关方施加影响管理程序 BRS/CX —17 19 废弃物管理程序 BRS/CX —18 20 节能降耗控制程序 BRS/CX —19 21 应急准备与响应控制程序 BRS/CX —20 22 合规性评价控制程序 BRS/CX —21 文 件 控 制 程 序 BRS/CX—01 1 目的 对与公司管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与产品及管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理负责批准发布管理体系手册、程序文件； 3.2管理者代表负责审核管理体系手册、程序文件； 3.3管理部负责管理体系文件的控制、发放和其他管理性文件、外来文件的控制管理； 3.4各部门负责本部门作业文件的编写，部门经理负责审核，管理者代表批准。 4 程序 4.1文件分类及保管 4.1.1管理体系手册由管理部备案保存； 4.1.2管理体系程序文件由管理部备案保存； 4.1.3各部门作业文件（作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理制度、岗位规范、作业规程等），部门质量记录文件，由各相关部门自行保存并报管理部备案存档； 4.1.4其他管理性文件和外来文件（包括国家、行业、地方的政策、法规文件及上级主管部门下发的与质量、环境管理体系有关的文件等），由管理部按本程序的要求编号、加盖“受控”章并保存。 4.1.5一体化文件分类 一体化管理手册：为按ISO9001:2008、ISO14001:标准要求描述本公司管理体系，并作为管理依据的文件。 3）其他文件：本公司第三级文件包括规定如何完成具体与生产经营活动有关的技术管理工作的各部门工作规程；为可追溯性要求提供证据的各部门管理记录；技术标准(包括国际/国家标准、行业标准)等。 1) 管理体系手册