地产开发集部门关键业绩指标汇总.doc

「营销策划部一览表」 营销策划部 绩效指标 指标/目标定义 备注 权重 标的 数据源/考核方 01 调研计划完成率 实际调研进度 （完成的计划天数）/计划调研进度（计划总天数） 评价调研计划的完成情况（满足质量要求前提下） 本部门统计表 02 调研目标达成率 达成的调研目标数/计划达成的调研目标数 评价调研目标的达成情况 本部门统计表 03 调研信息利用率 采用的调研信息数/实际调研信息数 评价调研结果的有效性 本部门统计表 04 项目策划有效性 项目质量、成本、进度等 评价项目策划工作的质量 评价工具表 05 销售目标达成率 客户信息储备量/计划客户信息储备量 评价策划营销活动的效果 营销部统计表 实际A级意向客户数/计划A级意向客户数 评价策划营销活动的效果 营销部统计表 销售期实际签定合同数/销售期计划签定合同数 评价策划营销活动的效果 营销部统计表 销售期实际销售额/销售期计划销售额 评价策划营销活动的效果 财务部统计表 06 费用控制率 实际发生的费用/计划发生的费用 评价对费用控制的管理 财务部统计表 营销管理部 部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序 计划是否按时完成，计划执行的效果——各部门（经理） 营销计划的质量 确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性 公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比——营销管理部（经理） 研究报告的数量、质量 充分发挥营销管理部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究 每年项目研究或专题研究报告的数量、质量——营销管理部（经理） 部门费用控制情况 控制部门费用合理支出 部门实际费用与预算费用的偏差——各部门（经理） 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果——营销管理部 信息数据库的更新 保证项目研究所需要的信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；——营销管理部、经营开发部 房地产行业发展/调研研究报告的质量 要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究 土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度——营销管理部、开发部 综合统计资料的利用 确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性 统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量 产品宣传策划及形象宣传效果评价 树立产品品牌优势，提高产品知名度 策划方案报告质量和宣传效果 提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据 提供的市场调研报告数量和被采用的数量 策划方案的及时性 保证积极响应公司的宣传需求 是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施 「营销管理部-流程指标一览表」 营销管理部 绩效指标 指标/目标定义 备注 考核权重 标的 数据源/考核方 01 管理规范程度及流程效率 管理规定书面化比率；流程是否顺畅、高效评价 评价管理规范程度及流程效率 评价工具表 02 销售目标达成率 实际销售额/目标销售额 评价销售目标的达成情况 财务部 实际签约数量/目标签约数量 财务部 03 客户履约率 客户预定率=预定客户数量/客访量 评价客访量达成情况 客户履约率=履约客户数量/预定客户数量 项目合同库的完善程度 保证项目经济合同的同一管理 项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等 销售收入 保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划 季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率 计划完成情况 确保项目销售目标的完成 计划是否按时完成，计划执行的效果 销售任务完成情况 确保项目销售综合指标的完成 房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性 销售活动的有效性 保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值 产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率 销售管理 保证销售活动的有序进行 销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果 销售费用支出情况 保证完成项目销售任务所花费的合理支出 销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率