海口嘉翔广丰9月经营工作报告.ppt

* ? Land Rover 2003. Presenter / File name 月度经营总结海口嘉翔广丰店2013.9月 目录 一、销售 销售进度 量销车达成 库存分析 自有资金 超期库存 水平业务 二手车业务 二、金融信贷总结 三、保险业务总结 四、理赔业务总结 五、市场部分 集客 活动 月度客流统计 月度客流分析 月度市场案例推荐 基盘分析引导 六、财务 七、人力行政 八、店内改善 九、下月市场预测 销量达成分析： 销量进度 一、销售 销量 海南嘉翔广丰 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2013合计 年度预算达成率 销量同比 销量环比 预算 1570 150 64 142 130 133 134 1197 76.2% 102% 142% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 去年同期 上月销售 144 124 176 　 　 　 172 124 车型 毛利 8月 9月 平均单车进销差 平均单车综合毛利 平均单车进销差 平均单车综合毛利 新凯美瑞 -13899 8616 -18970 6254 老款凯美瑞 -23930 -105 -28947 -1513 汉兰达 -5442 17032 -13574 13394 雅力士 -14789 -3517 -19363 -7032 逸致 -17316 6 -18833 1350 进口车 51330 51330 0 0 所有车型平均 -12303 10563 -14566 7244 量销车达成 车型 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 凯美瑞销量 计划 73 42 75 66 72 72 80 75 82 实际 78 37 87 66 88 84 81 75 84 凯美瑞毛利率（含返利） 计划 2.06% 2.15% 1.40% 2.77% 2.58% 3.85% 1% 3.54% 3.24% 实际 0.29% 2.52% 0.73% -0.30% 3.08% 2.29% 1.25% 2.28% -0.63% 量销车达成 车型 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汉兰达销量 计划 37 25 50 40 40 40 43 42 45 实际 32 33 40 33 31 42 46 43 47 汉兰达毛利率（含返利） 计划 3.01% 5.25% 4.43% 2.92% 3.09% 2.90% 2.63% 2.20% 1.41% 实际 1.98% 4.90% 2.68% 2.44% 2.75% 3.07% 2.84% 2.94% 1.88% 库存分析 车型 库存 8月 9月 库存合计 库存金额 自有资金库存台数 自有资金库存金额（万元） 库存合计 库存金额 总库存增加额 自有资金库存台数 自有资金库存金额 自有资金库存增加额 （万元） 新凯美瑞 53 1002 1 18 39 774 -228 2 36 18 老款凯美瑞 8 148 1 19 9 167 19 　 　 -19 汉兰达 15 415 　 　 6 176 -239 　 　 0 雅力士 10 91 　 　 　 　 -91 　 　 0 逸致 6 94 　 　 11 173 79 　 　 0 混动 2 63 　 　 　 　 -63 　 　 0 合计： 94 1813 2 37 65 1290 -523 2 36 -1 自有资金 超期库存 超期库存 车型 30-60库存台数 30-60 库存金额 60-90 库存台数 60-90库存金额 90天以上库存台数 90天以上库存金额 30-60自有资金库存台数 30-60自有资金库存金额 60-90自有资金库存台数 60-90自有资金库存金额 90天以上自有资金库存台数 90天以上自有资金库存金额 新凯美瑞 6 130 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 老款凯美瑞 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汉兰达 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 雅力士 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 逸致 1 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 混合动力 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计： 7 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水平业务 水平业务达成率 项目 信贷台数 展厅渗透率 展厅置换台数 展厅置换率 投保率 续保率 精品单台 着装率 精品营业额 达成 62 35% 14 8% 84% 　 9256.227 83% 1629096 月度目标 54 40% 16 1