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建國 科 技 大 學 內部控制制度 資訊事項 系統開發及變更作業 文件編號：資訊 -01 版本： 2.0 總頁數：3 制訂 核准 文件修訂紀錄 項次 修訂日期 頁次 版本 內容摘要 備註 1 103/01/01 全部 2.0 配合全校內控文件之格式要求統一修 訂，新增封面及修訂紀錄表 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1.目的 ： 本校依「私立學校法」第51條第 2項及「財團法人及所設私立學校內部控制制度實施 辦法」第2條規定，實施內部稽核制度並訂定本實施細則，以協助校長檢核 系統開發 及變更作業運作機制 。 2. 作業程序： 2.1. 應用系統開發： 2.1.1. 系統開發應配合學校中長程計劃策略。 2.2. 系統計劃、開發作業： 2.2.1. 需求提出： 2.2.1.1.應用系統開發前，應由使用單位填寫「資訊系統需求問題單」，/ 載明系統開發具體需求事項，經該單位主管核准後，送交電 子計算機中心進行可行性評估。 2.2.2. 系統分析： 2.2.2.1. 系統分析階段，應與使用單位相關人員充分討論。 2.2.2.2. 電子計算機中心依據核准之「資訊系統需求問題單」需求，/ 進行系統分析，並視情況產出系統文件。 2.2.2.3. 系統分析作業完成後，經電子計算機中心主任確認系統開發 與設計方向之正確性。 2.2.3. 系統設計：依系統分析結果進行系統設計。 2.3. 系統發展及測試作業： 2.3.1. 程式設計人員根據系統設計規劃，進行程式碼撰寫及編譯。 2.3.2. 程式設計完成後，由程式設計人員進行初期測試，並撰寫操作說明。 2.3.3. 測試結果應經使用單位確認結果，方可結案。 2.3.4. 電腦測試環境與正式作業環境應明確劃分。 2.4. 系統運作使用作業： 2.4.1. 程式設計人員負責使用人員之教育訓練。 2.4.2. 使用人員應進行系統操作測試作業。 2.4.3. 程式經測試無誤後，程式設計人員應將驗收日期登載於「資訊系統需求 問題單」中；使用單位亦應於「資訊系統需求/ 問題單」簽名確認，始/ 將「資訊系統需求問題單」歸檔備查。/ 2.4.4. 系統轉換後應有專人負責維護工作，且儘量不影響正常操作。 2.5. 系統維護作業： 2.5.1. 已開發的使用系統中，如有修改需求時，應由需求單位主管與軟體設 計組組長先行研議，並達成共識後，由需求者填具「系統變更申請 /結 果書」，經需求單位主管核准後，交電子計算機中心主管簽核，始得進 1