化工机械有限公司程序文件标书.doc

化 工 机 械 有 限 公 司 程 序 文 件 A 版 编 号：/CX-2015 编 制： 受控状态： 审 核： 发 放 号： 批 准： 依据 GB/T 19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系要求编制 程 序 文 件 更 改 页 序号 更改章节 更改日期 更改单号 更改人 更改主要内容 程 序 文 件 目 录 序号 文件名称 编 号 1 文件控制程序 /CX-01 2 记录控制程序 /CX-02 3 管理评审控制程序 /CX-03 4 人力资源控制程序 /CX-04 5 采购控制程序 /CX-05 6 顾客满意度测量程序 /CX-06 7 内部审核控制程序 /CX-07 8 不合格品控制程序 /CX-08 9 纠正措施控制程序 /CX-09 10 预防措施控制程序 /CX-10 标 题 文件控制程序 文件编号 /CX-01 版次/修改状态 A/0 页次 第1页 共3页 1、目 的 对质量管理体系和产品质量有关的各种文件进行控制，确保各种场所使用的文件符合规定要求。 2、适用范围 适用于质量体系有关的文件（包括外来文件）。 3、职 责 3.1 总经理负责制定质量方针以及批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责组织编制质量手册，批准程序文件。 3.3 生技部负责批准技术、工艺性文件的编制、更改和管理，质检部负责外来文件的识别、登记和管理。 3.4 质检部负责本程序的归口管理。 3.5 各相关部门对本部门所使用文件有效性负责，确保文件处于受控状态，防止误用。 4、工作程序 4.1 文件的形式、分类、编写和编号 文件可以呈任何媒体形式，如文字记录、磁带、磁盘等电子媒体照片、胶片等。 4.1.1 文件的编写 a、质量手册由管理者代表组织编写； b、程序文件由管理者代表组织编写； c、技术文件、工艺文件由质检部组织编写； d、与质量管理体系相关的执行文件由各职能部门负责编写。 4.1.2 文件编号由质检部统一管理，各职能部门配合实施。 a、质量手册编号——/SC-2015 “”表示公司代号（以下同），“SC”表示质量手册（以下同），“-2015”表示年号. b、质量管理体系程序文件的编号——/CX- ×דCX”表示程序文件，“××”表示序号： c、质量管理体系作业文件的编号——/XXX--×דXXX”表示各类三级文件简称，“××”表示序号； d、质量记录表格编号：QR-×××-×דQR”表示该文件记录(表格)×××表示条款号。 4.1.3 文件分“受控”和“非受控”两类，“受控”是指文件发生更改时能追溯到全部持有者。 4.2 文件批准与发布 4.2.1 质量手册由质检部组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。 4.2.2 程序文件由各部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。 4.2.3 与质量管理体系有关的支持性文件，由管代审核后报总经理批准。 标 题 文件控制程序 文件编号 /CX-01 版次/修改状态 A/0 页次 第2页 共3页 4.2.4 技术、工艺性文件由生技部编制，管代审核，总经理批准。 4.3 文件发放 4.3.1 文件的发放由质检部确定发放范围并发放，同时保留《文件发放（收回）登记表》。 4.3.2 确因工作需要复印或拷贝受控文件时，经所在部门领导签字并交该文件管理部门负责人批准后，方可进行复印或拷贝，复印的文件亦应加盖“受控”章，并编写受控号予以记录。 4.3.3 文件丢失或损坏后，由部门向文件发放部门申请补发或更新。破损文件由部门负责上缴，由文件发放部门进行销毁。已报丢失的文件，报失部门要确保现场不再出现该文件。 4.4 必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。 4.5 文件的更改 4.5.1 当文件需要更改时，若更改是由非文件编制部门提出的须填写《文件更改申请单》，经部门领导批准后，提交文件编制部门审批。 4.5.2 文件编制部门接到《文件更改申请单》后，须进行分析，必要时进行论证，然后决定更改。 4.5.3 文件更