建设工程有限公司程序文件汇编标书.doc

xxxx CONSTRUCTION 程序文件汇编 编 制： 文件编制组 审 核： xxx 批 准： xxx xxxx建设工程有限公司 xxxxxxxxxxxxx CONSTRUCTION CO.,LTD 目 录 序号 编号 名称 页码 1 xxxx/QESP01：B 《文件控制程序》 3 2 xxxx/QESP02：B 《记录控制程序》 6 3 xxxx/QESP03：B 《环境因素识别与评价程序》 8 4 xxxx/QESP04：B 《危险源辨识与评价控制程序》 11 5 xxxx/QESP05：B 《法律法规和其他要求识别与合规性评价程序》 14 6 xxxx/QESP06：B 《目标管理控制程序》 16 7 xxxx/QESP07：B 《信息交流沟通程序》 18 8 xxxx/QESP08：B 《管理评审程序》 20 9 xxxx/QESP09：B 《人力资源管理程序》 22 10 xxxx/QESP10：B 《施工设备管理程序》 25 11 xxxx/QESP11：B 《工程投标及合同管理控制程序》 27 12 xxxx/QESP12：B 《材料采购控制程序》 29 13 xxxx/QESP13：B 《工程分包控制程序》 31 14 xxxx/QESP14：B 《施工策划控制程序》 33 15 xxxx/QESP15：B 《工程项目施工和服务控制程序》 35 16 xxxx/QESP16：B 《环境运行控制程序》 38 17 xxxx/QESP17：B 《职业健康安全运行控制程序》 41 18 xxxx/QESP18：B 《应急准备和响应控制程序》 43 19 xxxx/QESP19：B 《内部管理体系审核控制程序》 46 20 xxxx/QESP20：B 《运行督查控制程序》 49 21 xxxx/QESP21：B 《工程质量检查与验收控制程序》 51 22 xxxx/QESP22：B 《管理绩效监测控制程序》 53 23 xxxx/QESP23：B 《不合格品控制程序》 55 24 xxxx/QESP24：B 《环境/职业健康安全不符合控制程序》 57 25 xxxx/QESP25：B 《纠正和预防措施控制程序》 59 文 件 控 制 程 序 文件编号：xxxx/QESP01 1、目的 对组织质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关部门、场所使用正确、有效的文件。 2.范围 适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的文件控制 3.职责 本程序由办公室归口控制、其他部门配合实施。 4.工作程序 4.1 编制受控文件总目录 办公室文件专管人员应编制《文件清单》，该目录应说明本公司所有有效文件的编号、名称、发文日期等。质量、环境、职业健康相关法规标准等外来文件详见《法律法规和其他要求清单》。 4.2文件的编制和批准 质量手册、质量方针、目标由管理者代表组织编制、审核，总经理批准，程序文件等其他管理性文件（含表格）由各归口部门组织编写，管理者代表组织各部门负责人讨论审核并批准（必要时报总经理批准，按行业规定监理批准的需经监理批准）。 4.3文件编号方法 管理手册编号 xxxx/QESM ：Ａ 程序文件编号 xxxx /QESP-××：Ａ 其他管理或技术性文件编号 xxxx /QESC-××：Ａ×××× 4.4文件的发放 文件的发放由办公室跟据文件的适用性，确定发放范围，发放到相关部门， 确保各相关部门、人员获得适用有效的文件； 4.4.1以书面形式发放的文件：文件接收人签领，文管员保存《文件发放/回收记录》。 4.4.2以电子文件形式发放的文件：本公司通过网络发放的电子文件,文件发放人员保留发放的电子证据 4.5文件的更改 4.5.1文件需更改时，由提出更改部门填写“文件更改审批单”报文件发放部门，经原审批人批准后，进行更改，并按原发放路线发放至相关部门、人员，发放部门注明并保存相关更改的记录等变更履历标识。 4.5.2若因机构或职能变化而指定其他人审批时，应获得审批所依据的背景资料。 4.6文件的作废处置 4.6.1对需作废的文件，由文件发放部门通过书面或网络发文件作废通告以告知使用部门，以防止作废文件的非预期使用。 4.7文件的管理和使用 4.7.1文件的原件由办公室存档。 4.7.2各部门使用的有效文件自行保管，