公司质量安全等管理检查表格.doc

附件1： 施工综合管理检查评分表 项目名称： 形象进度： 检查时间： 检查/内审人： 序号 名称 检 查 内 容 扣分标准 (每项扣完为止) 实得分 1 市场行为 15分 规划许可证、中标通知书、施工合同； 15 每缺一项扣1分 质量安全监督手续、施工许可证、开工报告； 图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况； 2 综合管理 15分 企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解 4 每缺一项扣1分 项目部组建及管理人员持证上岗(技术负责人、质检员、安全员等五大员到位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况 5 每缺一项扣1分 相关法律、法规，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情况 3 每缺一项扣0.5分 项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况； 3 每缺一项扣1分 3 施工 组织 设计 15分 施工组织设计编制、公司、监理审批情况； 5 每缺一项扣2分 一处不符扣3分 临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制审批、施工执行情况 5 钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑节能等施工方案编制审批及施工控制情况 5 4 施工进度 8分 总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控制情况； （人员、材料、资金等是否满足施工进度要求） 8 每缺一项扣2分 延误30天扣1分 5 工程变更 5分 图纸会审纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底 2 每缺一项扣2分 施工过程签证和违约索赔工作情况 3 每缺一项扣2分 6 劳务分包 10分 劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书； 职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况 10 每缺一项扣2分 无分包扣8分 7 满意测量 2分 施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有否签名） 2 不满意全扣 8 专业分包 4分 各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经过评价审批，合同是否符合要求、分包是否合法 4 每缺一项扣2分 9 机械设备 5分 机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求；检测设备台账、检定证书，计量器具培训记录 5 每缺一项扣2分 10 物资管理 5分 合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全； 3 每缺一项扣1分 物资采购计划、出入库台帐是否齐全； 2 每缺一项扣1分 11 职工学校 8分 教室、桌椅、电视机、VCD机、黑板、教材等配置情况； 4 每缺一项扣2分 各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料 4 每缺一项扣2分 12 信息化 管理 8分 电脑、网络、扫描仪等配置是否符合要求 8 每缺一项扣2分 不满意扣3分 各模块有否责任到人，人员配备是否齐全 各模块数据是否及时、准确 合 计 100 附件2： 质量检查表评分表 (实体质量1) 项目名称： 形象进度： 检查时间： 检查/内审人： 序号 项目 检 查 内 容 检 查 情 况 应得分 实得分 1 钢筋工程 钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和形状、尺寸是否均符合设计要求、强制性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复试情况。 3 作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数量，钢筋焊接质量 3 受力钢筋、板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉结情况；砼保护层 3 箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢直径偏差 5 2 混凝土工程 对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、后浇带的设置位置、形式及处理措施；厕所等防水部位翻边 3 受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸 2 试块制作留置与养护（包括同条件试块） 1 砼强度非破损检测结果 6 现浇楼板厚度与钢筋保护层的检测结果 6 3 砌体 工程 检