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工作检查流程SOP （标准作业流程指导书） 作业名称 工作检查流程 文件编号 SOP201404090001 版本 V1.0 制作部门 作者 完成日期 更新日期 更新日期 释疑人 SOP撰写标准（通用） 序号 考核内容 说明 SOP流程是否清晰完整 是否提供详尽的流程、语言表达、书面文档、规范、参考资料、考核标准、图示等内容 措施是否具体、关键控制点是否明细、有效 　 关键控制点可量化 　 可操作与可执行 新员工入职一周后就可操作 执行是否简单和高效 执行简单、可培训后马上上岗，可优化完善 可考核 　 所需的部门配合、资源、知识技能所产生的执行成本 对员工的要求降低，可节省成本 可作为模板或规范 　 预计产生的效果或经济效益情况 　 可扩展、可升级 备注： 文档概述 工作检查流程是计划中最重要的一环，也是非常必要的。由人事行政部牵头，组织成立工作检查项目小组，每个部门抽调一至两名组员，由项目小组组长带队，定期对各部门的工作进行检核。 目标分解是目标管理中的一部分，分解示意图如下： 项目小组的建立 项目小组由行政部发起并组建，行政经理为项目组长，副组长由各部门推荐或上级指认，当组长临时有事不能参与检查工作时，副组长代替组长行使职责。组员由各部门抽派或指定，原则上部门主管为小组成员。小组架构关系图： 操作步骤流程图 操作步骤示意表 节点 项目 备注 10 检查计划 给出各部门的检查计划，并张帖《检查计划表》 20 检查小组 小组成员确定 30 检查对象 检查部门确定 40 检查内容 检查内容预案 50 检查实施 检查，并核定《检查评分表》 60 结果/整改表 结果整理，并给出整改方案 70 整改结果 操作步骤说明 检查计划 检查小组 检查对象/部门 检查内容 检查实施 结果/整改表 整改结果 流程：每月的第一天制定检查计划表，根据计划进行检查。检查小组要事前确立，并罗列检查项与检查标准。检查小组人员对检查项进行打分，不达标的部门或人员由组长制订整改方案，并按方案进度进行整改。 各部门检查内容 开发部 进度：即按计划的开发进度； 质量：代码的质与量； 文档：开发文档与周边文档； 测试：内测，是否有交叉测试； 备份：定期备份源码与相关文档； 管理：团队文化与规范管理； 项目服务部 回款：是否达到预期的回款额； 质量：服务的质量，是否有投诉； 数量：服务的数量是否满足，不足时是否有主动服务； 回访：回访的规划、内容、数量； 测试：配合新开发的功能测试； 需求：市场反馈的需求是否及时反馈给开发部。 人力行政部 招聘：招聘进度是否按招聘计划表中进行； 培训：新人的培训与企业级别的培训是否满足； 文化：企业文化的建立是否有效与适用； 环境：办公环境是否整洁，管理环境是否到位； 绩效：绩效的达标率是否合适； 其它：行政上的其它事务； 业务部 回款：回款额是否达标； 客量：大客户、合同量、意向客户量、电话量是否达标； 市场：市场策略、信息动态反馈是否合适到位； 对手：竞争对手的市场策略、典型客户、手法、产品等是否全程掌握； 培训：培训是否达标； 附表《检查计划表》与《检查评分表》 检查计划表 日期 部门 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 开发部 项目服务部 行政部 业务部 备注 需要检查的要打标记“■”。 检查评分表 检查人： 日期： 日期/选择 部门/分数 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 开发部 进度 质量 文档 测试 备份