年度业务计划--2014年度--0.docVIP

沧州金彪五金制品有限公司 2014年度业务计划 拟稿： 张勇 审核： 王秀强 批准： 王金彪 2013年12月 目 录 一、2014年公司质量方针、目标 1、质量方针 2、质量目标 3、公司综合指标 二、业务方针和业务目标 1、业务方针 2、业务目标 3、趋势分析及保障途径 三、人力资源规划及安全 1、组织结构图 2、公司管理人员配置计划 3、生产人员配置计划 4、2014年全员培训计划 5、员工满意度调查 6、安全检查 四、市场情况 1、市场情况预测 2、顾客满意度调查计划 3、销售预测 4、同行业及竞争对手对比分析 五、投资及新产品开发计划 1、投资计划 2、新品开发计划 六、生产计划 七、财务计划、费用计划及资金计划 一、2014年公司质量方针、目标 1、质量方针: “坚持管理创新，质量精益求精；重在体系建设，强化过程管理；实施缺陷预防，优质诚信服务。” 2、总质量目标： （1）顾客拒收率: ≤800 PPM （2）一次交验合格率： ≥96% （3）顾客满意度： ≥85分 3、公司综合指标部门分解： 序号 指标 责任部门 标杆 竞争对手 公司现状 基准值 1 销售额 业务部 500万 600万 2 库存周转率 业务部 4 2 1.3 1.5 3 准时交付率 业务部 100% 90% 100% 100% 4 顾客拒收率 业务部 0 0 0 0 4-1 汽车冲压件产品 业务部 50PPM 600PPM 0PPM 800PPM 5 客户满意度 业务部 88分 85分 6 采购产品合格率 业务部 99.45% 99% 7 供应商准时交付率 业务部 100% 100% 100% 8 盘存错差率 业务部 0 2‰ 9 防护损失率 业务部 0 2‰ 10 员工满意度 业务部 85.2 80分 11 培训合格率 业务部 100% 90% 12 不良质量成本率 业务部 0.5% 0.7% 2% 2% 13 项目计划准时完成率 技术质量部 100% 98% 14 设计目标达成率 技术质量部 100% 96% 15 生产计划完成率 生产部 100% 90% 16 产品一次交验合格率 生产部 98% 99% 16-1 汽车冲压件产品 生产部 99% 99% 96% 96% 17 返工率 生产部 800PPM 2% 0.04% 2% 18 废品率 生产部 600PPM 1% 0.12% 2% 19 准时检验率 技术质量部 100% 90% 90% 20 不合格品及时处置率 技术质量部 90% 90% 21 实验结果准确率 技术质量部 98% 90% 22 计划外停机总时间 生产部 10h 28h 20h 23 监测设备准时周检合格率 技术质量部 100% 100% 24 工装准时保养率 生产部 90% 90% 25 问题及时闭环率 技术质量部 100% 98% 26 文件准时发放率 技术质量部 90% 90% 27 产品审核质量指数QKZ 技术质量部 90 96 28 过程审核得分 技术质量部 92 90 29 过程绩效指标数据达成率 技术质量部 92% 二、业务方针和业务目标 1、业务方针 2、业务目标 (2) 业务发展方向 3.1趋势分析 汽车产品，从株洲欧格瑞方面看：2013年产量与2014年相比较增加,与整车配套用的产品计划也大量增加，前景不错。 3.2保障途径 充分挖潜现有生产能力,通过培训、员工激励、持续改进等，使现有生产能力提高30%。 三、人力资源规划及安全 1、组织结构图（见质量手册） 2、公司管理人员配置计划：公司在2014年配置的管理人员定额为5人。 3、生产人员配置计划 2014年，公司扩大生产规模，根据生产的需要，配置相应的生产作业人员。 4、2014年全员培训计划（见2014年度培训计划） 关键岗位培训确保不低于80小时;一般岗位不低于40小时. 5、员工满意度调查 2014年对员工进行1次满意度调查,收集员工对公司的意见,看法及建议,积极采取措施进行应对,提高员工对公司的忠诚度。 6、安全检查 每月安全员对相关安全设施进行检查并做好记录，对生产场所和重点部位进行安全检查，发现安全隐患，及时整改。 四、市场情况 1、市场情况预测 加入WTO后，汽车行业面临巨大的挑战和机遇，特别是汽车冲焊机企业尤其如此，汽车行业将逐渐向集约化、规模化生产过度。公司经营发展基于以下几个方面。 公司根据市场分析和自身特