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质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CX—6—09 受检部门 办公室 日 期 受检人员 检查人员 条款 检查内容 检查记录 CX-1 文件控制程序 5.4 文件的编号与发放 5.4.3管理性文件统一由公司办公室负责 5.5 文件的传递 5.5.2公司所有外来文件 《收（发）文登记簿》或进行登记，编号、制文机关名称、标题、份数、承办单位（部门）签字手续，收文单位（部门）收到文件后应及时在《收文登记簿》相应登记。 公司所有外来文件，是否经过办公室文书科处理。 《收（发）文登记簿》登记手续齐全，制文机关名称、标题、份数填写完整。 照规定分发给相关部门，部门文书接到文件后按照文件处理流程办理。 编制： 审批： 保存期：3年 质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CX—6—09 受检部门 办公室 日 期 受检人员 检查人员 条款 检查内容 检查记录 CX-1 文件控制程序 5.6 实施公布《有效文件清单》制度 5.6.2 《有效文件清单》的内容 5.7 文件复制 5.7.1 复制受控文件 5.7.3公司所属各单位受控文件复制、发放 《有效文件清单》的清单登记情况，登记文件内容是否按照公司规定填写。 复制受控文件由文件使用人员是否填写《文件复制审批单》 公司所属各单位受控文件复制、发放，由单位办公室按照程序文件的有关条款执行。 在《有效文件清单》中公司管理手册、程序文件、规程、规范、验标、合同以及国家、行业、上级、业主、监理等部门发布的与体系运行有关的法律、法规等文件。填写规范，内容符合公司程序文件规定，并及时更新。 《文件复制审批单》文件编号、复制部门、复制内容等信息，填写规范。 文件复制、发放，签收均有登记注明。 编制： 审批： 保存期：3年 质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CX—6—09 受检部门 办公室 日 期 受检人员 检查人员 条款 检查内容 检查记录 CX-1 文件控制程序 5.10 文件归档与借阅 5.10.2 借阅文件按规定填写《档案借（查）阅和利用效果登记表》。 5.10.3 技术类文件的管理和归档 借阅文件是否按规定填写。 重要文件须是否经有关领导批准借阅 是否按《中铁十九局集团有限公司施工技术管理办法》（公司工管〔2010〕286号）执行。 《档案借（查）阅和利用效果登记表》，填写规范完整。 《科技档案借（查）阅和利用效果登记表》，填写规范完整。 图纸会审、技术交底、施工组织设计等相关技术文件均按照公司相关文件执行。 编制： 审批： 保存期：3年 质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CX—6—09 受检部门 工程部 日 期 受检人员 检查人员 条款 检查内容 检查记录 CX-10施工过程控制程序 5.16.2 项目部施技部门要根据工程特点和需要编制作业指导书和管理办法等 5.2 施工过程控制 5.2.3 依据施工规范、设计文件、施组和安全技术规则，结合现场实际对分部、分项工程、关键工序和特殊过程及重点部位的施工安全逐级交底 各专业作业指导书和管理办法编制情况； 配备必需的施工规范、图集 安全交底、技术交底编制及落实情况 二次结构专业、动力与照明、给排水及消防、装饰装修专业用户指导书已根据施工图纸、相关规范编制完成； 已购买相关专业施工规范、图集等相关技术文件 各专业据施工规范、设计文件、施组和安全技术规则技术交底已编制完成，并完成口头及书面交底工作，书面资料已履行签字手续。 编制： 审批： 保存期：3年 质量、职业健康安全和环境管理计划检查表 CX—6—09 受检部门 工程部 日 期 受检人员 检查人员 条款 检查内容 检查记录 CX-10施工过程控制程序 5.2 施工过程控 5.26工程技术人员做好各种施工记录并填写工程日志。 5.3.5施工工序的标识和可追溯性 各车站施工日志记录情况，各专业施工记录 原材料复验报告、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原始记录、设计变更通知、各类检验记录 各车站施工日志记录及时准确，能够真实反映每天的人、料、机以及工程量的情况； 根据现场进度情况，风、水、