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中国石油化工股份有限公司广西石油分公司 广西石油公司HSE检查管理系统 解决方案 VERSION 1.0.0.1 安全设备管理处 信息管理处 （2013年2月） 第一部分 需求分析 1.1项目背景 广西石油公司每年经营规模都在不断的发展和壮大，管辖的网点数量也在不断的递增，而随着公司规模的扩大，广西公司对下属公司、网点HSE检查次数也在不断增加，检查力度也在不断的加大，由此产生的大量数据和存在的问题如何快速高效的处理，这就对原有的管理模式提出了挑战。如何能对HSE检查实现行之有效的管理，将各种存在问题及时予以处理或是控制在安全范围内，保证公司业务能正常健康的持续发展成为了公司急需解决的问题。因而设计、开发一套符合广西石油HSE检查管理需要，能充分满足检查管理要求的HSE 检查系统是HSE管理发展的必然需要。 1.2 项目现状 目前广西公司的HSE检查管理大部分依靠人工对检查出的问题和需整改治理的项目进行数据汇总和任务分发，各级相关部门人员花在这上面的工作量大，效率也不高；各种HSE检查相关事务的审批流程也没有一个统一的系统流程进行审批流转，这就造成一方面管理人员不能全面快捷的了解需处理事务的详细情况，另一方面对事务的监督和督促只能依靠人力（如通过电话、短信、邮件等方式）进行沟通和落实，这样不仅事务处理效率低，而且各环节责任人是否执行到位，是否也难以确认。这就需要我们借助信息化管理的手段，提升检查管理质量，从而全面、精确的落实各项HSE检查问题和隐患治理项目工作。 1.3项目业务需求和建设目标 为达到HSE检查管理的要求，广西石油公司HSE检查管理系统建设目标为：根据广西石油HSE管理体系要求及现阶段实际需要，重点开发HSE检查问题管理模块和隐患治理项目管理模块，其中HSE检查问题管理模块下分HSE检查问题上报子模块和检查问题整改进度管理子模块，隐患治理项目管理模块下分分公司/区公司隐患治理项目审批子模块、隐患治理项目进度管理子模块。通过对这些模块的开发，改变以往人工分配整改项目、人工跟踪和督促整改情况、人工汇总检查或整改信息的方式，实现从情况记录、任务和项目分解、处理流程跟踪、到责任确认、问题整改落实等一系列工作流程的信息化管理。通过统一在系统内将检查问题或隐患治理项目的相关信息（如检查级别、问题描述、问题依据、责任人等）录入登记，实现全区HSE检查情况的信息共享；相关管理人员在系统内对录入问题进行上报、下发或审批，实现对HSE检查问题和隐患治理的统一管理和审核；通过检查系统对处理情况进行跟踪落实、负责人责任确认，并借助信息手段提高管理效率（如整改项目规定日期即将到期但还未整改完成可由系统发送信息到相关人员进行预警；对于紧急事务可设置优先级别等）；同时在系统内实现HSE检查问题和隐患治理的相关报表（如HSE检查问题明细表、检查问题整改进度周报表、分公司/区公司隐患治理项目明细表、分公司/区公司隐患治理项目整改进度月报表等）自动生成，提高HSE检查的工作效率，也为管理层进行HSE管理提供信息支持。 1.3.1系统功能需求 1、录入功能 由录入人员在录入界面将HSE检查问题或隐患治理项目信息录入，可根据事务的重要程度设置处理等级来提示相关人员优先处理紧急事务；可设置预警期限，整改项目规定日期到达预警期限后仍未整改完成的将发送信息到相关人员提醒，如超过规定期限则转由相关负责人员处理。事务审批开始后可按站级、片区级、分公司级、区公司级等处理级别进行相应流程流转。 2、审批功能 各流程节点负责人在系统里对上报的HSE检查情况或隐患治理项目进行签字审批，各级人员根据权限查阅事务审批流程办理情况。 3、报表管理功能 自动生成HSE问题检查和隐患治理项目报表（HSE检查问题明细表、检查问题整改进度周报表、分公司/区公司隐患治理项目明细表、分公司/区公司隐患治理项目整改进度月报表等），可根据需要对报表进行组合查询。 4、系统管理设置功能 人员管理功能：可根据公司人员变动进行各级人员调整、增减 岗位管理功能：根据公司岗位设定系统人员岗位职责。 流程管理功能：根据HSE检查管理情况变化对审批流程或流程内的审批节点进行增减。 1.4项目技术需求 广西HSE检查管理系统采用主流信息技术，开发基于WEB方式的管理平台。一方面将满足易用性、易扩展和易维护等要求，另一方面严格按照HSE 管理体系PDCA的运行模式，在满足标准要求的前提下，结合企业实际，规范HSE检查管理内容，提高HSE 检查管理效率。平台以风险管理为核心，将管理过程控制和工作结果控制相结合，确保HSE 管理体系运行的持续符合性和有效性，保证HSE管理标准得到严格的执行。 系统由广西石油公司信息人员自行研制开发，知识产权属于广西石油公司，系统具备商品化特点，易移植、易扩展和易推广，具