部门绩效考核方案设计.ppt

部门绩效考核方案设计 部门绩效合同 部门绩效合同 第一部分　基本情况 姓名 部门 职位 部门定位 第二部分　关键绩效目标（%） 经营要点 序号 关键绩效指标 计算公式 权重 基本目标值 挑战目标值 实际完成值 部门负责人评价 考核领导小组评价 财务 客户 内部运作 学习成长 第三部分　其它任务目标（%） 序号 其它任务 权重 目标值 实际完成值 部门 负责人评价 考核领导 小组评价 1 2 3 部门年度绩效得分 ＝∑（各项行动/计划得分*对应权重） 部门年度考核档次 优秀　良好　合格　需改进 部门指标设定_指标分类 设计由业绩指标、关键任务和监控指标组合而成的指标体系。不同部门、区域的着重点不同，各指标权重上会有所区别划分，从而确保平衡短期业绩与长期可持续发展能力 业绩指标 以公司目标为导向，分解承担公司业绩指标，根据部门的定位选取关键指标（通常为3~5个），作为关键的业绩指标，主要聚焦于公司战略对当前经营目标与业务发展的要求。 关键任务 围绕公司近期发展现状，根据不同部门的定位，选取面向未来核心能力培养与部门建设的关键任务，用于牵引各部门关注公司长远发展。 监控指标 围绕部门正常、有序地运作，设定适当的监控指标，主要标准划分为合格和不合格，用于监测部门是否遵循组织方式运作，以保障公司日常的良性运行。 部门指标设定_指标设定原则 建议的选择 原因 指标数控制在5－10个之间 每个绩效指标权重不高于25% 但也不应低于5% 权重一般取5的倍数 过多的绩效指标数量容易导致分散注意力，并且指标容易重复 过高的权重容易导致员工“抓大放小”，对其他绩效指标缺少应有关注 过低的权重容易使员工对该指标不关注，同样易导致员工“抓大放小” 简化最终得分的过程 部门绩效指标由公司业绩指标、关键任务分解和其他监控指标构成。 部门指标设定_综合部指标梳理 指标类别 综合部绩效指标 指标说明 权重 业绩指标 人力资源管理体系建立与完善 建立健全公司人力资源管理体系基本框架，并根据实际情况进行不断完善和总结 培训工作开展情况 根据培训方案设计、组织实施、实际效果进行评价 人事、行政工作完成的及时性与准确性 能够保证保险、工资奖金发放、行政工作等基本人事制度及时准确完成 广告投放，产品宣传 市场宣传的及时性和质量效果 成本控制 市场宣传方面的成本和费用的具体控制 中层管理者绩效能力提升 绩效计划制定的质量，沟通效果，考核有效性及员工反馈等几方面内容 职能例行工作 内部协作配合情况（总部各部门及生产基地） 关键任务 部门建设 队伍能力素质：人员队伍素质能力培养提升措施、计划，取得的关键成果，以及培训的组织与参与度 相关人力资源、行政工作、市场宣传流程和制度的建设、衔接与推进 人力资源体系具体落实情况 通过专业指导，保证公司各个层级能够了解和熟悉新体系，并且在操作过程中达到预期效果 人员配备落实开展情况 保证部门人员需求到位，根据数量、时间、质量进行评价 客户回访 标准、及时性、数据分析 监控指标 日常工作准确性与及时性 不出现人为差错，根据差错影响严重效果给予一定程度扣分 示例 部门指标设定_部门考核方式（1） 月度工作总结：每月最后一周各部门进行本月度工作总结，并制定下个月部门工作计划；规定例行会议进行月度绩效工作总结与沟通 XX部 20___ 年___月度工作计划总结表 部门工作计划 指标/任务 目标值 具体任务要求 权重 主要举措或相关责任人 完成情况总结 部门负责人签署： 姓名/日期 领导签署： 姓名/日期 部门指标设定_部门考核方式（2） 述职范围：全公司部门 评估小组：公司领导班子 评估权重（待讨论）： 年度述职评估：年度部门述职将就部门业绩、部门建设、跨部门协调配合三方面进行考核 董事长 总经理 50% 50%