食品生产加企业生产必备现场审查表.doc

食品生产加工企业生产必备现场审查表 产品类别及申证单元　 　　 企业名称　　 　　 详细地址　　 邮政编码　　　 　　　　　　 联 系 人　　　 　　　　　 联系电话　 　　　　 审查日期　 　　  食品生产加工企业必备条件现场审查表 使用说明 1．本审查表依据食品质量安全市场准入的有关法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》规定的食品生产加工企业应当具备的10个必备条件制订。 2．本审查表适用于对食品生产加工企业必备条件的审查评价。 3．本表按照质量管理职责、生产资源提供、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验六个部分，对46项内容进行审查评价。每一项审查内容都有“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种审查评定结论。其中：“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的、性质轻微的不合格；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或者是性质严重的不合格。 4．审查组依据本审查表和相应的《食品生产许可证审查细则》对食品生产加工企业进行现场审查。在审查中，本表中2.1.2.1、2.2.1、3.1.1、4.3.1、6.1.1等项目需参照相应的《食品生产许可证审查细则》进行。现场审查结束后，审查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场审查报告》，其中审查结论为“合格”或者“不合格”，同时应当说明企业是否具备自行出厂检验能力。 确定审查结论的原则是： （1）企业存在1项以上（含1项）严重不合格项或存在8项以上（含8项）一般不合格项，审查结论确定为“不合格”； （2）企业不存在严重不合格项，且存在的一般不合格项少于8项，审查结论确定为“合格”。 5．企业如存在不考核项（见审查表的备注），可不进行审查。 6．审查组应当将企业存在的不合格项填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快纠正或采取纠正措施。 一、质量管理职责 序号 审查项目 必备条件 审查内容 审查方法 审查记录 审查评定 备注 1．1 组织领导 企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 是否规定了某领导负责企业的质量工作，该领导是否履行了其职责。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 □合格 □一般不合格 □严重不合格 企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 是否有机构或专（兼）职人员负责企业的质量管理工作。 查阅文件 □合格 □一般不合格 □严重不合格 1．2 质量目标 企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。 企业是否有明确的质量目标，并积极落实。 查阅文件 座谈了解 □合格 □一般不合格 □严重不合格 1．3 管理职责 1．企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系。 企业是否制定了质量管理制度。 查阅文件 座谈了解 □合格 □一般不合格 □严重不合格 2．企业应当制定相应的管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 1．企业是否制定了不合格产品管理办法。 查阅文件 □合格 □一般不合格 □严重不合格 2．企业对各项不合格是否进行了纠正或采取了纠正措施。 查阅记录 □合格 □一般不合格 □严重不合格 生产资源提供 序号 审查项目 必备条件 审查内容 审查方法 审查记录 审查评定 备注 2．1 生产场所 企业厂区应当整洁。应建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源的地区。 厂区是否整洁，周围是否存在各种扩散性污染源。 现场观察查阅资料 □合格 □一般不合格 □严重不合格 企业的生产场所应能满足生产的需要；车间、库房清洁明亮； 有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间应有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。 1．原料库、生产车间和成品库能否满足各自的要求。 现场查看 □合格 □一般不合格 □严重不合格 2．车间和库房是否清洁明亮，是否有防尘、防蝇、防鼠等措施。 现场查看 □合格 □一般不合格 □严重不合格 3．生产车间是否有洗手、消毒、更衣设施。 现场查看 □合格 □一般不合格 □严重不合格 4．厕所设置与废弃物存放是否符合要求。 现场查看 □合格 □一般不合格 □严重不合格 2．2 生产设备 1．企业必须具有《食品生产许可证审查细则》中规定的必备的生产设备。 企业现有的生产设备是否符合规定。 查阅