140117.部门职能及其在体系中的主要工作-副本.pptx

部门职责与过程责任 日期: 2014年01月23日 预计课时: 2:00小时 目 录 一.部门职责(80min) 二.过程责任(20min) 三.客户审核问题回复(0min) 四.TS第一阶段审核主要问题点(0min) 五.文件编写注意事项(20min) 注: 所有内容均是居于我公司的质量体系展开的 组织架构图 第3页 研发部职责 主导的工作 1.主导产品的设计与开发 （1）新品的开发(新系列或新规格)； （2）样品的提供； 2.主导原材料的承认 参与类工作 1.参与订单的评审 2.参与新供应商的开发 3.参与工艺的改善 第4页 研发部职责 第5页 APQP流程描述 工程部职责 主导的工作 1.现场 工艺的改善 2.设备和工作环境的改善 参与类工作 1.新材料的承认（量试阶段） 2.新品的开发（量试阶段） 3.与工艺有关的异常分析与改善（负主要责任） 第6页 生产部生产组职责 主导类工作 １.各车间生产现场管理，使生产现场符合“6S管理”的要求； 2.确保按时按量完成生产计划； 3.现场和入库物料的标示。 参与类工作 1. 订单的评审； 2. 工艺的改善； 3.与现场 管理 相关 异常的分析与改进（负主要责任） 第7页 生产部计划组职责 主导类工作 1.根据订单和库存的要求安排生产 计划 ; 2.原材料的申购; 3.呆滞原材料和成品的处理 参与类工作 1. 订单的评审； 第8页 采购部仓库组职责 主导类工作 1.原材料的出入库管理； 2.成品的出入库管理； 3.各种物料（含原材料，成品，半成品）的搬运，储存； 参与类工作 1. 呆滞物料的管理； 2.不合格物料的管理。 第9页 采购部采购组职责 主导类工作 1.供应商的管理； 1.1新供应商的开发； 1.2供应商的考核。 2.原材料的采购。 参与类工作 1.新材料的承认； 2.与供应商有关不良的处理 注：仅限于原材料的采购 第10页 采购部采购组职责 第11页 品质部品控组职责 主导类工作 1.产品制造过程的首检，巡检和生产条件稽查； 2.不合格品的控制；(隔离，标识和处置） 3.跟踪各项纠正和预防措施的制定和落实； 4.客户投诉的处理。(应归品保组处理） 参与类工作 1.工艺的改善； 2.设备的改善； 3.现场管理的改善。 第12页 品质部品控组职责 第13页 8D的解决问题的方法 品质部品保组职责 主导类工作 1.原材料的检验； 2.客户特殊要求的识别和整理； 3.出货品入库前检验；（抽样的方案：ANSI/ASQ Z1.4:2008) 4.产品信赖性试验的实施。(JIS C 5101) 参与类工作 第14页 品质部体系组职责 主导类工作 1.负责内部质量审核工作（含日常体系的维护）; 2.负责计量检验设备的管理工作； 3.外部审核（客户和第三方审核）；——体系未策划 ４.客户所需资料的提供。——体系未策划 第15页 财务部职责 主导类工作 1.负责各生产环节的成本核算，制订成本费用、消耗定额，建立成本考核机制。 2.负责公司产品成本分析和反馈，确保资金的使用效率。 参与类工作 第16页 销售部职责 主导类工作 1.负责与客户签订销售合同； 2.客户订单的评审； 3.客户意见的收集（客户满意度调查）。 4.订单的最终交付 参与类工作 1.客户投诉的处理。 第17页 人事部文控组职责 主导类工作 1.内部文件的管理（含收﹑发﹑存储等）； 2.外部文件的收集﹑保存﹑分发和借阅； 3.质量管理相关记录的保存。 参与类工作 第18页 人事部人事行政组职责 主导类工作 1.培训计划的策划，培训实施的监督和记录的收集； 2.员工流失率的调查及相关措施的制定； 3.员工满意度的调查及相关改善措施的制定； 4.员工岗位职责的编制及特殊岗位的管理。 参与类工作 第19页 过程关系图 第20页 过程责任分配表 过程类别 过程名称 相关文件 责任部门 管理者代表 销售部 采购部仓库组 采购部采购组 研发部 工程部 生产部计划组 生产部生产组 生产部机修组 品质部品控组 品质部品保组 品质部体系组 人事部文控组 人事部人事组 财务部 顾客导向过程COP 合同管理 合同管理程序 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 APQP 设计开发管理程序 样品制作程序 4M1E变更控制程序 原材料承认管理程序 　 ○ 　 ○ ● ○ 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 订单管理 订单管理程序 　 ● 　 　 ○ 　 ○ ○