ISO14001内部审核检查表（管理者）.docVIP

内部审核检查表 编号： 受审核部门 总经理/管代 审核日期 审核员 页次 1/2 项目 审 核 内 容 判 定 审核结果说明 不符合项报告编号 Y N NA 导入ISO14001的意愿、期望？ 是否建立环境方针？ 环境方针能否满足标准要求？ 环境方针是否适合于组织？ 环境方针如何宣传到相关人员？ 员工、公众能否方便地取得公司的环境方针？ 如何策划对环境因素的识别？ 环境因素的识别是否考虑到相关因素？环境因素的评估是否合理？ 有无识别重大环境因素？并及时更新重大环境因素？ 有无建立程序来鉴定相关的环保法规？ 如何取得环境相关的法规？ 是否有鉴定法规的符合性？不符合法规时，如何处理？ 环境法规是否传递到相关人员？ 有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到相关人员？ 建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？ 建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？ 建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？ 组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？ 是否有规划达成环境目标与指标的时程？ 新的专案或发展计划，有无列入环境方案的修订中？ 有无定期评审环境管理方案之进度？ 环境方案执行完成后有无检讨其绩效？ 有无建立环境管理体系的组织结构？ 实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚？ 有无任命管理代表？管理代表的职责？ 对环境产生重要影响的员工，有无提供适当的训练？ 公司的沟通渠道有哪些？能否满足要求？ 内部各部门、阶层讯息传达的方式为何？ 与外部相关团体的沟通方式为何？ 组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题？ 建立或修改文件的權責是否明確规定？ 对换容易造成环境污染的相关作业或活动，是否制定控制程序？ 是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动？ 是否有对管理方案执行之监督机制？ 是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？ 环境管理体系的审核是否定期执行？ 有无定期进行管理评审？管理评审程序是否明确？