2016水利水电工程质量检测试验室程序文件资料.doc

---水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 第版 第次修订 分发日期： 持有人： 2016年1月1日发布 207年1月1日实施 目录目录 2 批准页 3 修改页 4 01保证公证性和保护客户机密及所有权程序 5 02管理体系文件控制和维护程序 12 03检测工作的分包管理程序 17 04外部支持服务和供应品管理程序 21 05要求、标书和合同的评审程序 24 06处理投诉程序 27 07实施纠正和预防措施程序 29 08记录和档案管理程序 33 09管理体系内部审核程序 42 10管理评审程序 46 11员工培训与考核程序 49 12检测工作程序 52 13评审新项目的程序 55 14允许偏离的程序 59 15现场检测管理程序 62 16安全与内务管理程序 65 17检测环境的建立、控制和维护程序 68 18计算机及计算机数据的管理程序 71 19仪器设备期间核查程序 74 20仪器设备管理程序 77 21样品的抽取和处置管理程序 83 22检测结果质量控制程序 88 23出具检测报告的工作程序 96 24应用不确定度的评定程序 102 批准页 各有关单位： 实验室新版程序文件已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。 新版程序文件根据《实验室资质认定评审准则》，编制而成，共24个，于二零七年一月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。 主任： 二零一六年十月一日 修改页文 件 修 改 记 录 文件编号 修改条款 修改日期 修改人 批准人 控制编号：SL/QMS-01-2006 第 1 页 共 7 页 标题：保护公正性和客户机密及所有权程序 第五版 第6次修订 发布日期：2016 年10月1日 保证公证性和保护客户机密及所有权程序 1 目的 为保证和维护本试验室的检测的公正性、保护客户机密及所有权，特编制本程序。 2 范围 本程序文件所述满足试验室的检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。 3 职责 3.1 试验室主任 3.1.1 贯彻试验室已经制定的行为规范； 3.1.2 对贯彻执行情况，安排经常性的监督和检查； 3.1.3 对执行中出现的问题给予及时的纠正，维护其严肃性和有效性； 3.1.4 维护试验室的检测能力，保证管理体系的有效运行。 3.1.5应落实保护委托人机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。 3.2 技术负责人 3.2.1 协助主任维护试验室检测资源配置的有效性； 3.2.2 不断努力地提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性； 3.2.3 贯彻试验室检测宗旨和质量方针。 3.3 质量负责人 3.3.1 协助试验室主任维护试验室的管理体系文件，并保持其现行有效； 3.3.2 监督管理体系的日常运行，使管理体系的运行更加有效； 3.3.3 及时向试验室主任反映体系的运行情况，提出改进建议，不断完善管理体系。 3.3.4 对各项保密措施的实施进行监督检查； ---水利水电工程质量检测试验室 程 序 文 件 控制编号：SL/QMS-01-2006 第 2 页 共 7 页 标题：保护公正性和客户机密及所有权程序 第五版 第6次修订 发布日期：2016 年10月1日 3.3.5 批准借阅保密资料； 3.3.6 帮助解决纠正和预防措施中存在的反应延迟等问题； 3.3.7对监督检查中发现的问题及时向试验室主任报告； 3.3.8负责维护本文件的有效性。 3.4 资料档案员 (1) 按照本程序的要求做好技术文件的编号和保管； (2) 对有保密要求的文件和资料实行专柜保存； (3) 防止保密文件丢失、虫蛀和随意借阅； 3.5 样品管理员 (1) 认真做好与委托人的样品接收工作，记录委托人对样品及资料的保密要求； (2) 做好样品和资料的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密进行监督检查； (3) 对违反保密的行为进行制止，直至向试验室主任进行汇报。 3.6 办公室 (1) 接待委托人时要了解委托人对样品保密的要求； (2) 做好检测报告发送中的保密工作； (3) 对保密设施进行检查，并提出改进意见和督促实施。 3.7 全体员工 3.7.1 自觉遵守和维护试验室制定的行为规范准则，确保检测工作的公