内审、管评参考样本.docVIP

天津普惠节能换热设备有限公司 内审资料 年度内审计划 内审员确认书 内审实施计划 会议签到表 内审检查表 不符合报告 培训记录 不合格分布表 内部质量体系审核报告 办公室 2016 年度内审计划 PH/BGS-3-14 2016年度 审 核 目 的 审核质量管理体系的运行与ISO9001-2008标准的符合性、产品的符合性和标准的适宜性 被审核 部 门 管理层、办公室、生产部、技术部、销售部 审 核 依 据 1、GB/T19001—2008标准 2、《质量手册》、《程序文件》 3、相关标准 4、法律法规 审 核 办 法 1、集中审核 1、现场审核 审核组 成 员 姓 名 性别 审核职务 代号 备 注 李玉荣 女 组 长 A 蒙洪立 男 组员 B 计划日期 2016年9月1日 共1天 编制：办公室 2016年8月25日 内审员确认书 我公司员工李玉荣、蒙洪立，在ISO9001-2008质量管理体系培训中，成绩优秀，经总经理同意，确认为本厂内部