不合格品理规定.doc

不合格品管理规定 分发号： 受控章： 编 制 审 核 批 准 签名 日期 目 录 1.目的 2.适用范围 3.定义 4.职责和权限 5.内容 6.支持性记录 7.修订记录 1．目 的 为了快捷、准确、及时的审理、判定和处理各工序现场不合格品，以及利于不合格品分析，节约成本，保证现场环境，控制不合格品的非预期使用，特制定本规定。 2．适用范围 适用于宁波宝迪所有不合格品 定义 3.1 不合格品：不符合标准、图纸、工艺卡、限度样的产品； 3.2 返工/返修：对不合格品进行处理，使之达到接收要求； 3.3 让步接收：不合格品经评审做让步处理； 3.4 报废：不合格品经判定无法返工/返修和让步接收的； 4.职责和权限 4.1 各工序人员负责将不合格品挑出； 4.2 各工序人员负责不合格品的隔离和追溯以反馈； 4.3 各检查站检验员负责对不合格品进行标识、处理和反馈； 4.4 各检查站领班负责对不合格品的评审、处理和反馈； 4.5 质控部长有权对不合格品做出最终裁决； 5．内 容 运作说明 5.1发现不合格品的处理 5.1.1操作人员 各工序操作人员发现不合格品后，及停止生产并进行调整； 操作人员必须将不合格品进行隔离和追溯，并负责反馈检验员； 操作人员必须将不合格品调整后的产品交检验员确认； 5.1.2检验人员 5.1.2.1检验发现不合格品 当检验员发现不合格品，应立即开出《异常反馈单》，反馈操作人员和车间领班；涂装不合格品达到批量时由检验员开出《异常反馈单》，反馈操作人员和车间领班； 检验员必须在《异常反馈单》上对不合格品做出处理要求，（要求包括调整、隔离、追溯、停机）并对不合格品处理情况进行跟踪和做出标识； 5.1.2.2操作人员反馈不合格品 接收操作人员反馈，检验人员必须对不合格品做出处理要求，（要求包括调整、隔离、追溯、停机）。并对不合格品处理情况进行跟踪和做出标识； 5.1.2.3追溯、隔离出不合格品，由检验员进行标识，并做出处理要求。（要求包括返工/返修、报废、处理时间、处理单位）； 5.1.2.4当检验员无法对不合格品做出处理要求时，应及时反馈领班，由领班进行处理； 5.1.2.5当不合格品达到批量时，必须反馈质控部长； 5.1.2.6退货产品 客户退回产品，外观问题由终检检查站进行检测，尺寸问题由机加检验站进行检测，内部问题由压铸检查站进行检测，性能问题由实验室进行检测； 由各检查站和实验室对退货产品出具检测报告，并做出处理要求； 5.1.2.7外协不合格品 现场发现外协不合格品，由检验员开出《品质异常处理单》对不合格产品做出处理要求； 对不合格品现象以《质量抱怨单》发送外协厂家质量负责人和外协驻厂人员，并做出改善要求，及进行跟踪； 5.1.2.8来料不合格品 当来料检验员发现来料不合格时，由检验员对不合格来料进行标识、隔离，及填写《进货产品检验结果报告单》反馈给采购部，由采购部与供货厂家提出对不合格来料处理意见并反馈给来料检验站，由来料检验站对不合格来料处理结果的实施进行监控，必要时采购部通知技术、质控部对不合格来料进行评审； 5.1.2.9试验不合格品 1）新产品盐雾、三大试验不合格时，由检验员填写《试验报告单》，按《产品（模具）试生产通知单》的要求反馈给技术部开发员，及质量管理科与质量检验科，由技术部提出对该批次产品处理意见并通知生产车间及质控部，由质量检验科对该批次产品处理的结果进行监督； 2）检验员按《试验委托单》进行盐雾、三大试验发现不合格时，由检验员填写《试验报告单》，按《试验委托单》反馈试验申请单位，及质量管理科与质量检验科，由质量检验科开出《品质异常处理单》对申请单位及各生产车间与不合格产品同批次的产品做出处理要求；必要时申请单位及各生产车间通知技术部、质控部、生产部对试验不合格品进行评审； 5.1.2.9不合格品处理权限 1）5件以下不合格品由本工序检验员进行处理； 2）5件以上10件以下不合格品由本工序检验员进行处理，并反馈检查站领班；如不能做出处理，可反馈领班处理； 3）10以上不合格品由本工序检验员反馈检查站领班进行处理；并由领班反馈科长或部长； 5.2处理措施 5.2.1追溯 当发现不合格品，操作人员应立即停止生产，并对不合格品进行追溯； 对追溯发现不合格品进行隔离； 5.2.3隔离 各工序必须设立“返工/返修区”和“废品区”； 不合格品经检验员判定后，由检验员对不合格品进行标识； 由操作人员将不合格品分开存放，摆放于指定区域； 5.2.4标识 5.2.4.1返工/返修品