配送系统操作手册.docVIP

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配送系统操作手册

一、登录系统 用户首先双击配送系统的图标,出现如下画面。用户输入用户代码和密码。按“确定”进入配送系统。若忘记了代码或密码请及时与管理员联系。 密码修改:在第一次登录系统后用户应该修改密码,按“修改密码”会现密码修改框,按框中要求格式填写后按“确认”,则密码修改成功。 为了防止他人恶意破坏,用户应该妥善保管好密码,最好能做到每隔一段时间就修改一次密码。 二、基本信息 1、供应商管理 对供应商进行规类和信息资料维护在“供应商管理”中完成。 选中图中“供应商管理”,右侧出现“供应商分类信息维护”和“供应商资料维护”选项。 选中“供应商分类信息维护”对供应商进行分类,如图中一般第一级可分为“个人”和“集团公司”。 选中“供应商资料维护”就会出现如下窗口,在窗口中按要求填入供应商的基本信息和其它所需信息。 2、客户管理 对客户进行规类和信息资料维护在“客户管理”中完成。 选中图中“客户管理”,右侧出现“客户分类信息维护”和“客户资料维护”选项。 选中“客户分类信息维护”对客户进行分类,如图中一般第一级可分为“宾馆”和“超市”等。 选中“客户资料维护”就会出现如下窗口,在窗口中按要求填入客户的基本信息和其它所需信息。 在填完客户基本信息后选择“辅助资料”,“订单”选择“不确定”;“有否回单”选择“有”;“打印描述”中选择送货单的打印格式,如无特殊要求则选择“基本打印格式” 如果客户要求送货单上打印“厂商编号”,则选择“其它资料”在表单中输入厂商编号。 3、商品管理 对商品进行规类和信息资料维护在“商品管理”中完成。 选中图中“商品管理”,右侧出现“商品分类信息维护”和“商品资料维护”选项。 选中“商品分类信息维护”对商品进行分类,如图中第一级为商品大类如苹果,第二级为小类如红富士等。 选中“商品资料维护”就会出现如下窗口,在窗口中按要求填入商品的基本信息和其它所需信息。编码方法见“附一”。维护时注意选择好“经销方式”、“进货计量单位”的选择和填写。 “基本资料”和“进货计量单位”填写完成后,应根据商品的要求对“费率表”进行查看和维护。 三、库存管理 入库管理 商品的入库在“入库管理”中完成,入库分“代销入库”和“经销入库”等。 代销入库 选中“代销入库”则出现如下画面。 选择“新增”就可进入代销介面。选择好供应商、按左下方的行新增,则出现商品输入行。商品的货=附件一中的四位编码 + 入库当天的日期。 如需修改入库单则按“新增”右侧的“修改”,出现下图,选中要修改的入库单按下图中的修改就可进入代修改介面。 当单据确认无误后就应审核该单。按“新增”右侧的“审核”进入审核介面,对记录双击可查看该单据,在记录前小方框中打钩后按下图中的保存就可将该单据审核。 经销入库 操作的方法与代销入库基本相同,只是输入的顶目有一点变化。 库存查询 库存查询分为“大类库存查询”、“部门库存查询”、“供应商库存查询”、“商品库存查询”、“商品供应商库存查询。 查询方法大同小异,所以只介绍一下“商品供应商库存查询”,点击“商品供应商库存查询”后出现如下介面,在此介面输入查询条件后按“确定”就可查询库存信息。如什么也不输,则查找出所有帐面不为“零”的商品列表。 出库确认 对于配送出库的商品,应该对其销售出库包装数量进行维护。 选中“确认”送货单 选择要维护的单据。 维护出库包装数量。维护好后按“确认”钮确认出库包装数。 四、业务管理 业务管理包括订单管理,开票管理,回单管理,供应商费用,供应商价格预报,客户货号管理,成交单管理,成交价格管理等项目。 订单管理 按“订单管理”就进入以下介面,可以输入各相关条件来查询以有订单。 按“新增”出现如下介面,订单录入人员按要求填写订单。改好后按“保存”保存该单据。 当订单录入完成后,录入人员应该按“审核”进入审核介面,查看单据是否正确,如不正确应该在修改介面进行修改,若是正确无误应选择该单按“销核”审核该单据。 发票附件 “发票附件”也就是送货单。按“开票管理”就可进入主介面,在此可输入各种条件查询已生成的送货单。 按“新增”进入送货单录入界面,选择好客户,在“定单号”处调出订单。 如无订单也可以直接录入送货单。录入时在“商品码”处填入正确的商品编号,就会自动出现该商品,选择好供应商,填入销售数和售价。按“行新增”就可增加新的记录。改好后按“保存”保存该单据。 同样,按“修改”就可进入修改界面,选择好要修改的单据,“双击”后就可以修改该单。 对于正确无误的单据,应该在“审核”介面对其审核并打印出该送货单。 送货回单 按“回单管理”,进入送货回单介面,主要是对客户收货情况进行修改。在主介面可以输入各种条件查询来选择回单。 按“维护”就进入以下介面。 选择要维护的单据双击,就可修改该单,可根据实际情况对收货、成交情况进行修改。改

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