炼铁厂信传递与反馈管理制度.doc

安宁市永昌钢铁有限公司炼铁厂 管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05 版 本 号 1 页 码 1/6 信息传递与反馈 管理制度 可控状态： 批 准 实施日期 审 核 批准日期 编 写 发放编号 页 码 2/6 信息传递与反馈管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05 修改码 0 版 本 号 1 信息传递与反馈管理制度 1. 目的 为落实“决策迅速、行动迅速、反馈迅速”的信息传递与反馈机制，保证信息传递的及时性、有效性，提高工作效率，降本增效，特制定本管理制度。 2. 适用范围 本制度规定了信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法和职责等，适用于炼铁厂所有部门的信息管理。 3. 规范性引用文件 《质量管理体系文件编制规程》………………………………YCLT-QMS-QP-01 《员工基本管理制度》…………………………………………YCLT-QMS-MS-01 4. 术语与定义 4.1. 信息 本信息是指与本厂有关的、与生产要素有关的信息。 4.2. 信息失真 指信息在传递和反馈过程中真实性、及时性、有效性、重要性等信息质量下降。 5. 职责 5.1. 调度负责信息的登记、收集、反馈、分析、汇总、处理和组织协调工作。 5.2. 生产技术科负责跟踪产品在生产制造过程中的有关质量信息，包括产品出厂后的使用运行情况和用户（含下道工序）反馈的质量信息。 5.3. 生产技术科负责对生产信息和质量信息的失真进行考核；安全环保科负责对安全信息的失真进行考核；设备科负责对设备检修、维护、备件组织等设备信息的失真进行考核；办公室负责对行政人事相关信息的失真进行考核。 5.4. 直接上级有权对直接下级的信息失真进行考核，直接下级有权监督直接上级及相关部门对信息的处理。 5.5. 生产部门有权监督职能部门的信息处理及管理。 页 码 3/6 信息传递与反馈管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05 修改码 0 版 本 号 1 5.6. 按部门职责分工的不同，生产、检修、电气、辅助等部门之间有权直接进行生产相关要素的信息沟通、传递和反馈。 6. 管理内容和要求 6.1. 信息的主要来源 6.1.1. 原材料进厂检查、验收记录； 6.1.2. 生产过程中主要工序检查记录； 6.1.3. 成品（含重要工序结果）检查验收记录； 6.1.4. 理化检验记录； 6.1.5. 专题会议记录； 6.1.6. 用户（含下道工序）的来函、来电、来访等记录； 6.1.7. 对用户反映质量问题、服务问题调查处理报告； 6.1.8. 走访用户及用户座谈会记录； 6.1.9. 设备现场点检情况及点检记录； 6.1.10. 安全巡检； 6.1.11. 其他。 6.2. 管理要求 6.2.1. 相关方必须准确掌握信息的真实性和重要性，及时有效的向相关部门传递。 6.2.2. 信息接收方必须做好信息记录管理工作，并及时作出响应和反馈。 6.2.3. 非特殊事宜，信息传递不得越级处理，包括汇报工作和安排工作。 6.2.4. “不说消极的话，不传递消极的信息，不讨论消极的事情。” 6.2.5. 保证会议、电话、面述等信息传递方式畅通。 6.2.6. 每班产量、质量、作业率、重大事故等信息，由生产技术科统计后以短信形式发给厂长助理及以上厂级干部。 6.2.7. 有关技改、生产组织难度大、备件组织难度大、重大设备检修维护、检修维护时间长、作业强度较大、外联协调流程较长等重要事情，尽量采取书面报告、请求、通知等形式，必要时以会议形式传递和讨论。 6.3. 信息传递与反馈程序 页 码 3/6 信息传递与反馈管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05 修改码 0 版 本 号 1 6.3.1. 安全事故及安全隐患信息传递与反馈一般流程图 6.3.1.1. 安全事故信息传递与反馈一般流程图 注：1、本流程图中“一般安全事故”及“较大安全事故”非安全专用术语，现场人员和相关人员依现场情形而定。 2、相关人员、电话、详细流程等，见各种安全事故应急救援预案和事故报告程序。 6.3.1.2. 安全隐患信息传递与反馈一般流程图 注：1、本流程图集中体现安全隐患整改“五不推”原则，各级必须层层落实。 2、执行“安全隐患排查和整改程序”。 页 码 5/6 信息传递与反馈管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05 修改码 0 版 本 号 1 6.3.2. 设备事故及隐患信息传递与反馈一般流程图 6.3.3. 生产事故信息传递与反馈一般流程图 6.4. 考核规定 6.4.1. 其他制度、规程等文件内已有明确规定的，优先执行。 6.4.2. 发生生产事故及设备事故时，必须及时反馈，责任