附件1：湖北省民爆行业2011年安全生产大检查自查自纠表-湖北民爆网.DOCVIP

附件1： 湖北省民爆行业2011年安全生产大检查自查自纠表　　　　 单位名称（盖章）：　 检查项目 检查要求 存在的问题 整改落实情况 责任人 1、安全生产责任制　 落实情况 单位所有部门、人员应有安全生产责任制，并签订责任书。 　 　 　 应建立安全办公会制度，会议应由企业负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。 　 　 　 2、安全生产法律法规、 规范标准执行情况 应按《中华人民共和国安全生产法》和《湖北省安全生产条例》要求设置安全管理机构并配备专职人员。 有内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定的安全操作规程并严格执行；检查所有岗位的工艺规程操作情况和记录、现场工艺参数和实际操作情况。 　 　 　 应有安全监督检查制度、领导带班值班制度、安全保卫制度，严格执行并有记录，检查发现的安全隐患应有整改措施和验收记录。 　 　 　 定员表设在工房和工序的明显位置，在线生产人员不应超过规定要求；定量表设在工房和工序的明显位置，定量核定应符合本工(库)房内、外部安全距离的要求。 　 　 　 库容设置应合理，库房不应存在超量存储现象；同库储存的危险品应符合GB50089－2007的规定码放，库房内不得储存过期变质、废品和其他产品。 　 　 　 应有民爆专用设备、专用运输工具管理制度，对定检维修、保养、定期报废应有明确规定并严格执行，是否存在专用设备超期使用的；检查所有主要设备的维修计划和记录。 　 　 　 2、安全生产法律法规、 规范标准执行情况 人员、车辆出入库区应严格按规定进行登记。 　 　 　 厂（库）区总体安全条件应符合规范要求，值班室、岗哨、防护屏障、消防水池等关键要素齐全；民爆仓库内外部安全距离有无变化，是否符合规范要求。 企业工（库）房设计、建设中是否存在重大安全隐患，不符合规范要求（GB50089－2007）的。 新、改、扩建项目落实安全生产“三同时”情况。 员工应全部依法进行安全培训并取得相应资格证书，检查员工回答本工作岗位操作规程、责任制和应急预案方面的“应知应会”问题。 《民用爆炸物品警示标识、登记标识通则》（GA921—2010）执行情况。 3、设备设施运行情况 关键设备、设施应运行平稳，防护设施齐全有效。 视频监控系统及防盗报警设施① 按照《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》（WJ9065－2010）的要求进行监视范围设置，无危险源、点监视盲区；② 生产企业对现场有异常情况能实现远程监控；③应有符合要求的技防、犬防和物防设施。 防雷防静电设施①有当地气象部门出具的防雷检测合格报告；②火工品开箱间、发放间和导通间应有防静电设施。 消防设施①消防器材齐全有效，应设置在明显和便于取用的地点，并有专人管理；②消防水池、室内外消防栓等其他消防设施完好有效。 4、打击非法违法建设生产销售行为情况 重点自查是否存在：超出许可品种、数量的生产销售行为；无证生产或生产许可、安全生产许可到期仍组织生产的行为；关闭取缔后又擅自生产经营建设的；民爆企业未经许可或超出许可范围的建设行为。 5、隐患排查治理和 重大危险源监控情况 近两年来安全评价、安全检查、验收中发现的问题应完成整改，特别是重大隐患的整改情况，应建立隐患排查治理档案，实现隐患整改闭环管理。 　 　 　 是否存在“四超”行为；生产企业是否按许可能力组织均衡生产。 　 　 　 5、隐患排查治理和 重大危险源监控情况 现场管理是否符合规范、规程要求，是否存在“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律” 的现象。 是否存在重大隐患、重大危险源隐瞒不报或未按规定期限予以整治的。 应制定重大危险源管理制度，有检查记录，并按规定备案。 事故报告、事故调查处理、对有关责任人的责任追究及报送备案情况，是否严格按照“四不放过”原则执行。 6、应急管理情况 有应急预案并按期开展演练且有总结，应急队伍、装备健全；现场应急处置措施简洁明了，指导有效。 　 　 　 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。 　 　 　 7、安全基础工作及 教育培训情况 应对“两通知一规定