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卓越工程股份有限公司 94-96年營運計畫書 企業概況 經營使命、願景、理念及文化 經營使命 成為世界級的工程公司，並以創新、品質及獲利來創造企業經營 的最大價值。 企業願景 5年內年營收額達新台幣3億元以上。 經營理念 (1)以”誠”為最高指導原則 誠以待人：誠實對待股東、員工、顧客、下游廠商及外包商並 擴及社會團體。 誠以處事：凡事務實處理。 (2)工程品質即生命 全面提昇施工品質：由預防作起，讓全員自主管理自動改善。 全力改善環境品質：包括空氣、噪音、綠化及美化。 加強工作人員素質：訓練並提升人員素質。 增進服務品質：建立快速的反應機制。 (3)降低成本回饋客戶 改善施工排程 簡化作業流和導入自動化 作業程序標準化 以教育訓練提昇人的品質 以系統化思考增加事的效率 (4)不斷的創新領先 以創新施工方法及機械化，以降低成本、提高品質，並以合 適之市場區隔，以提高競爭者進入的門檻，而達到領先同業的 目標 (5)快速反應 以嚴密的組織運作力量來追求快速的施工，並拉大與同業的 差距，得到客戶的肯定。 企業文化 (1)以踏實追卓越 踏實、勤奮不畏艱難 (2)以人和發揮群力 注重人才培育，本著愛才、惜才的態度，培植幹部與人才。 (3)以品質滿足客戶 “品質是無言的推銷”因此「客戶滿意，品質第一」，是對客 戶品質的一貫政策。「如期、高品質、高效率」更是我們對客 戶服務的承諾。 (4)以成果分亨員工 追求利益並與員工分享經營成果。 (5)以創新開拓未來 以創新工程機械化，不斷提高工程技術，促成企業持續成長 與茁壯。 經營目標 (一)短期目標(1年內) 1.購置10台高效率水刀設備 2.規劃與導入各項管理制度 3.營收成長2成 4.完成短、、。。。。。。。、(租用) 14.內銷：100％ 15.最近三年營業額： 六、 七、人事概況 1.本公司主要經營團隊如下： 職 稱 姓 名 學歷經歷背景 本業年資 備 註 總 經 理 蔡君 國中畢 22年 管理部經理 張君 高職畢 5年 工務部經理 蔡君 國中畢 20年 工務部副理 蔡君 高中畢 15年 2.最近三年員工人數 93年 94年 95年 96年 27人 50人 60人 80人 八、各部門掌理業務事宜 (一)各部門工作職掌說明： 1.業務部：負責接單、報價、客訴及業務拓展等事宜。 2.管理部：設會計課及人事課 (1)會計課：掌理財務、稅務、成本及出納等會計作業及資金調度 等事宜。 (2)人事課：負責庶務、人事、訓練、等事宜。 3.工務部：設鷹架、水刀、油漆、採購等4個課別。 (1)鷹架課：負責鷹架搭設、拆架事宜。 (2)水刀課：執行水刀除鏽之機械操作及除鏽工程之處理。 (3)油漆課：執行油漆工程施作事宜。 (4)採購課：負責施工材料及施工零件採購事宜。 4.研發部：設研發課及維修課等2課 (1)研發課：負責研究開發工作，施工及機具技術改進及專案推動 執行等工作。 (2)維修課：負責維護水刀機具效能及修繕等工作。 (二)部門工作職掌設置情況： 為區分各部門之權責及落實責任，各部門及所屬課別及工作同仁均設有職掌表，以明確規範其職責、各職掌表在組織調整或單位 目標適時修訂之。 九、）、、、、、、）、、。。。。。、。。。。。。。。。。、。。、。。、、、。。 人力目標：未來人力成長低於營收成長幅度，即每年低於50%。 開發目標：94、 科 目　　　　　　　　年度 93年 % 94年 % 95年 % (一)營業收入 18,730 100.27 56,232 100 117,198 100.165 (二)(減)折讓退回 50 0.27 0 0 193 0.16 L.營收淨額((一)-(二)) 18,680 100.00 56,232 100 117,005 100 M.營業成本 14,757 79.00 47,543 84.55 92,434 79.00 N.營業毛利(L)-(M) 3,923 21.00 8,689 15.45 24,571 21.00 O.推銷及管理費用 2,668 14.28 5,04