行政仓库理制度.doc

昆明万达高尔夫有限公司 仓 库 管 理 制 度 框 架  行政仓库管理制度 目录 仓库管理制度 目的 采购入库管理 领用出库管理 物资借用管理 更换、退货和返修管理 库存管理 仓库日常管理 库存商品盘点管理 库区现场管理 二、流 程 1、采购入库流程 2、领用出库流程 3、直拨流程 三、表 单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单 四 、部门仓库管理职责 一、仓库管理制度 1、目的 1.1为加强库存及在借物品管理、明确物品出手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，2制度中所指的物品是而储存的各种成品材料。采购入库流程、补库清单传递流程、入库单传递流程 领用出库管理 3.1常用物品领用 3.1.1凭领料单领用物品，领料单有部门负责人和主管副总签字方有效。 3.1.2各部门需做常用物品统计，遇到节假日提前三天把领料单填写完毕，留给走流程时候一个充足的缓冲时间。 3.1.3仓库根据有效的领料单明细（名称、规格型号、数量）备货出库，仓库签字确认后领料流程完成，领料单为一式三联，第一、二联由仓库保管，第三联由领用部门留底备查。 3.2 急用物品领料管理 3.2.1各部门遇到突发事件需要紧急采购物料的，物料送到公司后，采购必须通知仓库和使用部门一起验收，使用部门根据本部门的使用要求（数量、品牌、规格型号、品质）进行验货，达到要求的告知仓库人员收货，然后仓库直接开直拨单，采购、使用部门和仓库签字确认，急用物品领用流程完毕。物品达不到使用部门使用要求的，仓库拒绝收货。 3.2.2各部门遇到突发事件需要从仓库领取物料的，领出人可以先在领出登记本做领出登记，然后三天之内把领领单补齐，过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。 3.3.3周末或节假日各部门遇到突发事件需要领取物料的，领出人去找值班经理，由值班经理去保卫室领取仓库钥匙且打电话告知仓库人员方可进去仓库领取物料，且在领出登记本上做好登记，三天之内补齐领料单。以收假日期开始计时过了三天没有把领料单补齐的，仓库上报行政部，由行政部对责任人处以三级处罚。 3.2.4对于违反此制度的部门或领出人行政处理标准： 补领料单时间超过3-5天处三级罚单；超过5-10天处二级罚单；超过10天处一级罚单 附件： 3.3工程材料领用 3.3.1由于工程部工作的特殊性，每天频繁领出工程材料，本着不影响工程部每天的正常工作，工程部领用工程材料时由仓库在工程材料领用登记本上做登记，领出人签字确认。每周五由仓库按登记记录统一开一张出库单，由领用人、工程部负责人、主管副总、仓库签字确认，工程部每周的工程材料领用流程完毕。 3.3.2工程部领用的办公用品统一由草坪工程部文员填写领料单领取。 3.4鞋服领用 3.4.1各部门员工领用工服需所在部门申请，经行政部同意且统一填写领料单领取发放。 3.4.2新员工转正后经部门申请，行政部同意，主管副总签字同意才允许到仓库领取新 工服。 3.4.3方了便统计，服装的领取单必须单独填写，不得与其他物料领取单混在一起，尺码、领用人名字必须填写清楚，没有备注领用人，仓库拒绝领取。 4、仓库日常管理 4.1、每月月底整理一次仓库，主要防止物品过期和受潮、受损。若发现物料如期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向汇报。仓库进行定期不定期清查，确定各种的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，库存物资清查盘点发现，应及时查明原因，并。以盘点表记录盘结果二、流 程 流程图符号提示 1、 业 务 流 程 2、 票 据 流 程 3、 业务或操作员 4、 表 单 帐 务 处 理 5、  采购入库流程 常用物品采购入库流程