西安重装白煤矿机械有限公司十二五发展战略及规划.docVIP

一、企业现状与发展环境 “十二五”时期是我国深入学习实践科学发展观和全面落实党的十七大提出新的发展要求的重要机遇期，对于我们新组建的西安重工集团蒲白三通公司来说，机遇前所未有，挑战也前所未有，而机遇大于挑战。科学制定并实施好企业发展规划，对创建具有品牌影响力和核心竞争力，实现企业做大做强具有重要意义。 （一）基本情况。 西安重装蒲白煤矿机械有限公司地处蒲城县罕井镇东方路，厂区总面积53979.1平方米，现有生产设备222台（套），固定资产2199万元，注册资本总额8000万元。 现有职工总数333人，其中技术管理人员47人（高级职称9人，中级职称7人，一般技术人员31人），工人286人。 公司目前的产品结构为刮板机系列、皮带机系列、矿车、铸造产品等。 07年度，公司实现产值2755万元，销售收入2600万元，净利润-116万元；08年度，公司实现产值4003万元，销售收入3592万元，净利润9万元。09年度主要经济指标完成情况是：实现工业产值5848万元，其中局内1873万元。铸件产量达到1090吨。实现利润1万元。 2.组织机构。 3.法人治理结构。 4.主要经济指标。 包括本规划期之前三年的主要财务数据。 表1-2 （本规划期之前三年）主要财务数据 年 度 2008年 2009年 2010年 主营业务收入（万元） 2592 5802 6888 利润总额（万元） 324 331 410 净利润（万元） 1 -155 3 资产总额（万元） 8000 8000 8000 国有资产总量（万元） 8000 8000 8000 负债总额（万元） 480 480 480 净资产（万元） 8000 8000 8000 所有者权益（万元） 8000 8000 8000 成本费用总额（万元） 2000 2000 2000 人工成本（万元） 4000 4000 4000 在岗职工（人） 200 200 200 净资产收益率（％） 66％ 66％ 66％ 总资产报酬率（％） 40％ 40％ 40％ 国有资产保值增值率（％） 50％ 50％ 50％ 年度科技支出总额（万元） 2000 2000 2000 技术投入比率（％） 40％ 40％ 40％ 5.企业主要业务构成情况。 表1-3 2010年（本规划期之前一年）企业业务构成表 业务分类名称 资产 主营业务收入 利润总额 在职职工 (人) 数 量(万元) 比重（％） 数 量 (万元) 比重（％） 数 量(万元) 比重（％） 主业： 板块1（制造业） 8000 100 6888 100 323 100 100 板块2（名称） …… 非主业： 板块1（名称） 板块2（名称） …… （二）企业发展环境分析。 1.宏观环境分析。 随着国民经济的持续发展，工业、农业和人民生活对电力、煤炭的需求量越来越大。为了缓解能源供需矛盾，国家调整电力工业发展规划，增加发电设备装机容量。而我国发电资源与用电负荷分布非常不均衡，火力发电需要大量的煤炭资源，开采煤炭需要大量的采煤机械设备，主要包括刮板输送机、皮带输送机等；其它地下矿产资源的开采也需要刮板输送机、皮带输送机等采矿机械运输设备。因此，随着煤炭和矿山开采的加快，采矿和运输机械设备的需求量也会不断增加。 针对煤机市场需求的变化，煤机制造企业出现了两大变化。一是煤机企业或是进行技术改造，扩大生产规模，或是横向联合，加大市场“话语权”；二是一些强势企业纷纷涉足煤机领域，且都向采掘装备成套、规模化方向发展。 西安重装蒲白煤矿机械有限公司为了抓住良好的市场机遇，这几年一直坚持技术改造和技术创新，本项目针对市场的需求进行较大的一次技术改造，本项目的实施将全面提高企业核心技术掌控能力、制造成套能力，提高产品质量，增加产品产量，扩大市场占有率，同时可以大大减少产品原材料及成品的运输费用，降低生产成本，提高企业的经济效益和社会效益，满足陕煤集团及西北地区、华中地区、西南地区煤矿和各类矿山开采生产需求，促进当地经济的发展，为国家西部大开发做出贡献。 2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。 西安重装蒲白煤矿机械有限公司实施刮板输送机成套设备扩能技术改造项目，提高产品技术水平和生产能力，充分发挥了企业在行业中的产品技术优势，提高新产品自主研发能力，减少运输费用，降低生产成本，满足企业产品在周边地区各用户的需要。本项目建设符合国家产业发展政策，通过项目建设将全面提高企业核心技术掌控能力、制造成套能力，提高产品质量，增加产品产量，扩大市场占有率，促进企业经济效益的提高，并为国家西部大开发做出贡献。 概括起来，主