计划部规制度(模板).doc

目 录 Q/HRJS-210.00-2012 计划管理标准 2 Q/HRJS-210.01-2012 生产经营活动分析管理标准 3 Q/HRJS-210.02-2012 综合计划管理标准 6 Q/HRJS-210.03-2012 统计管理标准 9 Q/HRJS-210.04-2012 市场营销、竞价上网管理标准 12 Q/HRJS-210.05-2012 全面预算管理标准 16  桓仁金山热电热电有限公司企业标准 Q/HRJS-210.00-2012 计划管理标准 Plan Management Standard Q/HRJS-210.00-2012 计划管理标准 2012-4-15 发布 2012-4-15 实施 桓仁金山热电热电有限公司 发布Q/HRJS-210.01-2012 生产经营活动分析管理标准 桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准 生产经营活动分析管理标准 Production And Operating Activities Analysis Management Standard Q/HRJS-210.01-2012 范围 本标准规定了生产经营活动分析的职责、内容、工作要求、检查与考核。 本标准适用于桓仁金山热电热电有限公司生产经营活动分析的管理工作。 规范性引用文件 术语和定义 职责 生产经营活动分析由组织，生产经营活动分析工作以月度为分析周期，季、半年、年生产经营活动分析负责汇总和生产经营活动发电的分析燃料影响机组设备状况影响检修或临检进度影响事故故障等原因运行值班质量的影响其他原因发电耗水率完成情况分析 发电耗油率完成情况 厂入炉热值差完成情况 机组可靠性值指标分析 包括等效可用系数、等效可用小时和不可用小时数、计划停运次数、非计划停运次数及时间、机组启停事件等； 生产费用完成情况 二级指标的对标分析 异常运行工况及分析 汽机、锅炉二级指标完成情况原因分析及对主要指标的影响 电量指标完成情况原因分析及对主要指标的影响 化学各项指标完成情况及原因分析 供应部 燃料采购及成本的详细分析； 燃料进、耗、存情况以及合同采购计划的兑现情况； 入厂、入炉标煤单价完成情况； 入厂、入炉热值完成情况 配煤情况分析。 库存指标、月库存资金周转率、月材料费、技改费、劳保费等指标完成情况分析； 财务部 售电、热收入完成情况 电费、热费回收情况； 利润总额完成情况的分析； 发电边际贡献完成情况分析 总费用及分项费用的完成情况分析； 资产负债率、资金归集率完成情况分析； 分场 设备缺陷处理率； 影响安全、负荷的缺陷原因分析及对主要指标的影响； 修理费、材料费完成情况； 供热公司 供热量、售热量、热量损失、补水量、销售热费等指标完成情况分析； 计划部 月度指标计划完成情况 对主要指标的责任部门考核情况 影响发电量事件的考核情况 生产经营活动分析工作要求 各部门的生产经营分析及预算工作要本着“实事求是”的原则，在深入调查研究、充分掌握第一手资料的基础上，求真务实，指标数据的统计要严谨、规范，不得弄虚作假。 生产经营分析工作要根据公司的总体工作目标，对不同时期的工作，尤其对存在的问题要进行重点剖析，提出针对性的解决办法和建议。分析报告必须做到“有情况，有分析，有建议，有措施”。 分析工作要积极运用科学先进的方法和手段，从动态发展的角度，深入剖析电力生产经营的运行规律和发展趋势。分析结果既有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不仅要有与自身历史状况的“纵向”比较，更要注重与本单位报告期内及全年的生产经营计划目标、国内外同行业之间的“横向”比较分析，以便找准定位，制订有效的对策措施。 分析工作应采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式。除按月进行综合分析外，各部门也应根据具体情况，组织专业性的专题分析活动。 涉及生产经营的相关信息为的商业机密。必 Q/HRJS-210.02-2012 综合计划管理标准 桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准 综合计划管理标准 Comprehensive Plan Management Standard Q/HRJS-210.02-2012 范围 本标准规定了综合计划工作的职责、类别、责任部门及全过程的检查与考核。 本标准适用于桓仁金山热电热电有限公司综合计划工作的管理。 规范性引用文件 术语和定义 职责 计划部为全厂综合计划管理部门，负责年度、月度综合计划的编制、汇总、下达、检查、考核等日常管理工作。 管理内容与要求 年度综合计划的编制要求 上报公司年度综合计划是年度工作的总体安排，各部门必须严格按本部门负责范畴进行详细计划编制。 各部门于七月末完成下年综合计