认价管理度2011-06-13.doc

认价管理制度 编辑 日期 2011-06-13 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目录 1.目的………………………………………………………………………………3 2.适用范围…………………………………………………………………………3 3.认价原则…………………………………………………………………………3 4.管理职责…………………………………………………………………………3 5.认价工作流程图…………………………………………………………………4 6.工作流程细则……………………………………………………………………4 7.支持性文件………………………………………………………………………4 8.相关表单…………………………………………………………………………4 目的 规范合同中由甲乙双方认价材料的价格确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险，为公司创造更大经济效益。 适用范围 本制度适用于集团各项目合同执行过程中的认价执行与管理活动； 适用于集团各项目工程施工、供货类、企划广告类等合同的执行与管理，具体包括工程总包类、工程分包类、市政承包类、企划广告类、材料设备类、勘查类合同等。 本制度由公司招标采购中心负责解释。 认价原则 经过市场比价与谈判后的合理低价 认价材料首先确认技术资料，需封样的由设计或技术中心先封样。 对须认价的材料进行市场询价后选合理低价做为参考与申报单位协商一致，编制认价报告。 认价材料的价格 认价材料的价格包含货到工地的运输、装卸、到货前的损耗、采保、发票等费用在内，以行业常用付款形式结算的价格，其他特殊需包含的内容应在询价谈判时提出，认价确认单中明确。 施工单位在结算时按照合同、认价确认单约定的方式结算。 管理职责 集团公司 4.1.1.集团招标采购中心负责认价的具体询价、比价、谈判、认价报告编制、认价单编制确认与下发手续等工作。 4.1.2.集团预结算中心负责复核认价报告、认价单的签认。 4.1.3.主管副总裁负责审核认价。 4.1.4.运营中心负责审核认价。 4.1.5.集团建研院负责材料封样。 4.1.6.集团技术中心负责技术标准。 4.1.7.集团档案室、招标采购中心、预结算中心负责认价单各自存档。 项目公司 项目公司工程部负责审核施工单位申报的认价申报表的内容是否复核合同要求及工程要求。 项目公司监理负责审核施工单位申报的认价申报表的内容是否复合设计图纸、规范等要求、规格型号是否全面、技术资料是否齐备。 项目公司总经理负责审核认价报告。 认价工作流程图 认价流程细则 认价申报 施工单位根据合同规定按要求填报工程材料、设备认价申报表。 项目公司工程部、监理及时收集并审核施工单位申报的工程材料认价申报表及附件资料，确认无误后转集团招采中心。 认价报告 集团招标采购中心根据合同约定组织市场询价比价后与申报单位谈判协商一致后编制认价报告。 根据集团流程呈报认价报告，批示后根据认价报告办理认价单双方确认盖章及下发手续。 认价存档与备案 招标采购中心、预结算中心、集团档案室、施工单位存档认价单原件各一份。 档案室存档认价报告呈批资料。 项目公司工程部存档认价单复印件。 支持性文件 《招标采购管理办法》 《采购管理制度》 相关表单 《工程材料（设备）认价申报表》及前附表 《价格确认单》 山水文园投资集团 文件 编号 文件类型 招标采购中心管理手册 文件 名称 认价管理制度 for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person double charge and other parties signed a contract with the borrower and agent signature of contract; Third, customers signed loan contract, contract of natural person, must be checked and fingerprinted by himself, you may not use personal name instead be signed