采购规章度管理系统.doc

采购部规章制度 阿克苏市李记餐饮文化有限公司 2015年06月18日 目录 一、目的 3 二、适用范围 3 三、考勤办法 3 四、工作纪律 3 五、采购现金管理制度 5 六、采购流程 7 七、采购报帐制定 8 八、采购定价制度 9 九、新品种进店制度 10 十、采购员报销餐费与电话费用的制度 10 十一、采购购货管理制度 11 十二、关于采购漏洞的管理制度 14 十三、供货商管理制度 16 一、目的 建立采购管理制度，使工作流程规范化，激发员工的主动性、积极性和创造性，提高工作效率，促进本公司的经营发展。 二、适用范围 采购部全体人员。 三、考勤办法 1、上班时间： A、跑早市者每日早晨8：30去市场； B、跑货者每日早晨10：30到粗加工组；要求18：00到办公室报账（具体时间根据实际情况。 2、迟到：凡无特殊原因超过规定上班时间到岗者视为迟到。 3、旷工：因私事未经请假擅自离岗或提前下班者，视为旷工。 4、休假：根据各片区及部门实际情况而定。 5、其他各项工资核算及处罚标准按照《后勤人事管理制度》中的考勤制度执行。（依据总公司VP管理制度） 四、工作纪律 1、采购期间严禁携带私人现金，一经发现每次处以100元以上罚款，第二次发现者立即开除。 2、采购在购买货物过程中必须做到：每笔采购均须登记到采购单上，严禁事后在采购单上补帐，一经发现者每次罚款5元；登记时做到实付实写，不得涂改，涂改票据者每处罚款100元。 3、供货商所开的票据，必须在票据上写明名称、规格型号、单位、数量、实付金额、品牌、电话号码、购货的详细地址、采购员姓名。票据不合格者每次罚款10元。 4、采购员不得私自凑帐或在采购单上打合计，一经发现立刻调离工作岗位，严重者予以开除。 5、去早市的人员需将联系方式写在公布栏中，以便及时沟通。 6、采购完货物回到公司后，首先把所剩的现金和采购包立即交给出纳，与出纳一起清点完所剩的现金后，登记好实交金额，并签字确认。期间凡发现未交包者第一次罚款10元；第二次只领取当月基本工资并调离工作岗位；交现金时采购员先将包里所有现金掏出放于出纳办公桌上，由出纳先点清现金，采购员再复核。 7、要求及时将采购单交给收货人员，再把所购买的货物清点给收货员。凡发现未交单据者第一次罚款10元；第二次罚款20元；第三次调离工作岗位。 8、采购单交到收货员处后，采购不得私自拿走采购单，一经发现立即予以开除。 9、采购员采购回不合格的产品不能强求收货员收货，更不能把货送到分店让分店人员收货，凡发现者立即予以开除。 10、如果当天因市场原因或者货物太多出现没有购完的货物，需要移交给采购主管，由采购主管进行安排，第二天继续购买（急用产品除外）。未移交造成缺货者由采购自己第二天安排时间到市场购买，所有产生的费用自行承担，并处以10元以上的罚款。 11、采购员在市场购买货物时，不能做与工作无关的事情；不能帮任何人购买私人物品(包括经理级以上人员)，凡发现者该物品费用由采购员自行承担。 12、采购员在市场购买货物时，不能做有损公司形象的事情，一经发现立即予以开除。 13、每日下班后召开部门会议，总结当日的采购情况及工作中的失误。 14、采购员当天未报的账应在三天之内必须报完，三天以后该欠条由采购员自行承担（特殊情况除外，如订金等）。 15、采购部所有人员在上班时间内一律不得抽烟、喝酒，一经发现者立即予以开除。 16、采购部所有人员均不得出现弄虚作假、贪污受贿等现象。一经发现，无论金额多少，立即予以开除。严重者交由公安机关追究其法律责任。 五、采购现金管理制度 一、上班时严禁携带私人现金，严禁私自改账或根据现金凑账。 二、上班时间内，采购不得帮任何人购买私人物品。 三、能联系供货商送货到站的必须到站，可支付运费；能联系到供货商提货后第二天支付货款的，由出纳第二天到银行把钱汇入供货商账户。 四、不能提货后付款的，由采购到市场确定好货物的品种、质量、价格、数量等，第二天出纳根据采购提供的资料到银行把钱汇入对方账户（此项须由专人审批）；第三天采购带上回单到供货商处提货，并把发票（收款收据）交给出纳。 五、早上采购到市场零星购物可带少量现金（5000元以内），并分开装入内侧口袋，支付多少拿多少。 六、对于采购的监督工作： 1、平时工作中容易出现的漏洞： （1）打卡吃回扣； （2）少付款； （3）改单价； （4）赠品回扣； （5）对不常购买的物品做假账。 2、针对以上内容汇总的检查方法： （1）让司机在购物时向采购借私款卖烟，以检查采购是否带有私款； （2）让员工随意找一位采购代卖私人物品，以检查采购是否履行制度内容； （3）出纳更改采购单实付金额及单价，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账； （4）出纳在登记采购交回的现金时少记或多记，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账；