采购规章度质量管理手册.doc

采购制度及 质量管理手册 目 录 一、采购部部门职责及组织机构图 二、采购控制程序 三、采购合同评审控制程序 四、供方管理程序 五、采购成本核算控制程序 六、不合格原材料控制程序 七、直接材料开发控制程序 部 门 职 能 及 机 构 图 1采购部工作职能 1.1负责所有直接用于产品上的材料的采购。 1.2负责所有材料采购成本的控制，控制采购资金的付出，保证采购工作的合理及有效。 1.3负责向本公司提供直接用于产品上的材料供应商的管理，包括供应商的选择，供应商供货品质及服务的跟踪，供应商的评价，不良供应商的剔除。 1.4负责根据相关部门需求进行定向开发，负责根据市场潮流及成本控制要求进行不定向开发，保证开发的及时与有效。 1.5负责公司采购原材料的成本核算 1.6负责公司采购原材料的对帐及申请付款工作 1.7负责采购部的费用核算 采 购 控 制 程 序 目的 对物资的采购进行控制，确保物资采购的正常运行及所采购的物资符合标准要求。 适用范围 本程序适用于本公司生产与经营所需主要物资的采购控制。 术语与定义 生产及经营所需主要物资：为保证公司正常运行，创造利润所采购的各种物资。其中又分为重要采购材料及一般采购材料两种。重要采购材料包括直接材料，劳务服务；一般采购材料包括间接材料，辅助材料，包装材料。 直接材料：直接材料指直接应用于产品之上的材料。 劳务服务：劳务服务指为本公司提供生产加工服务的辅助工厂。 间接材料：间接材料是指为产品生产服务的设备及备件。 辅助材料：辅助材料指促进产品销售所需的材料。 包装材料：包装材料指产品储运过程中所需的材料。 职责 4.1总经理负责所有材料的采购控制的监督工作。 4.2采购部是直接材料物资采购的归口管理部门。 4.3产品开发部是劳务服务的归口管理部门。 4.4生产工厂是间接材料物资采购的归口管理部门。 4.5企划部是辅助材料物资采购的归口管理部门。 4.6人事行政部是包装材料物资采购的归口管理部门。 5. 程序内容 5.1重要采购材料的采购控制 5.1.1直接材料的采购控制 职责 A采购部是直接材料采购的归口管理部门，负责采购工作，对采购的质量负责。 B产品开发部根据生产计划及库存情况提出原料需求。 C产品开发部、财务部负责采购合同的审核。 D原料中心负责对直接材料的检验与验证。 E总经理负责采购合同的批准 5.1.2程序内容及要求 A采购部根据产品开发部提出的《原料调达一览表》、《生产计划一览表》、《生产通知单》明确材料采购需求，组织召开“采购前工作计划与问题说明会”，并形成记录，明确采购部各人员的采购范围。 B采购部根据“采购前工作计划与问题说明会记录”制作《采购材料申请表》、《产品成本核算》、《商品成本核算表》，报总经理审核批准后，采购部开始制作“材料采购合同”，经产品开发部审核，总经理批准后开始采购活动。 C采购部在接到总经理批准的“材料采购合同”后，开始采购活动。采购部进行采购活动时，需从合格供方处采购，对一般物资，原则上需在合格供方处采购，如合格供方暂时不能提供相关产品与服务，可以从一般供方处采购，但需通过产品开发部、财务部审核及总经理批准。所有物资的采购必须执行《直接材料检验标准》。 D在采购过程中出现问题，采购部需填写《材料采购情况说明》向产品开发部申报。 E原料中心在货到后进行品质检验。 F材料到齐后，采购部制作《实际成本计算表》，向财务部申报；制作《原料到达一览表》，向产品开发部申报。 G采购物资的验证原则上不允许在供方处进行。需进行二次加工的材料，供方需提供样料。给予本公司进行检验。本公司检验完成后通知进行二次加工的供方，以本公司的检验标准为依据。 H原料中心在材料到货后，按照《直接材料检验标准》进行检验。对未经检验的物资，本公司不实行紧急放行制度。检验合格后，仓库出具《入库单及原材料检验报告》，通知采购部填写《原料到达一览表》，由采购部通知产品开发部。材料检验不合格，原料中心通知采购部，采购部填写《质量信息反馈表》，向产品开发部申报，并通知供方，双方协商让步处理，剔除不合格材料部分，避免不合格产品进入下一程序。采用让步处理的物资必须由采购部填写《让步处理意见表》，征询产品开发部、市场部意见后，经总经理批准后实行。剔除不合格材料的标准由采购部与产品开发部共同确定。 J采购部将交易记录记入《直接材料供方供货记录》 5.1.2劳务服务的采购控制 ．职责 A产品开发部是劳务服务的归口管理部门，负责对劳务服务的采购工作，对采购质量负责。 B市场部根据市场需求，提出《货品补充计划》，明确需要的产品及金额。 C产品开发部根据《货品补充计划》提出《货品生产计划》。 D财务部、商品部负责对《货品生产计划》进行审核。 E总经理负责《货品生产计划》的批准。 程序内容及要求 A产品开发部根