D零件D特性管理规定6.11.doc

1.目的： 为使本企业D零件/D特性产品的管理处于受控状态，特制定本管理规定。 2.范围： 本程序适用于涉及D零件/D特性的所有环节、场所、部门。 3职责： 3.1技术科：负责制定D零件/D特性清单及对D零件/D特性的技术文件进行标识；资料室对所有存档资料进行归口管理。 3.2生产科：负责D零件/D特性的加工过程记录的监督实施。 3.3质检科：负责D零件/D特性检验工作的监控。 3.4全质办：负责对各相关部门存档资料的完整性、符合性的确认。 3.5生产科、供应科：负责对影响D特性的供方的管理。 3.6检测中心：负责测试检测D特性的检具测量能力。 3.7厂办：负责涉及D零件/D特性人员的培训。 3.8生产车间及分厂：负责影响D特性的过程能力指数的计算、验证和有关资料的记录和归档。 4.程序内容： 4.1 D零件/D特性的确定 4.1.1本企业确定由客户指定的安全特性或安全项目及其政府法律、法规有关安全规定的产品为“D零件”，对其规定特殊要求的特性定为“D 特性”。 4.1.2为了满足4.1.1规定的“D”项目，确定出本企业“D”管理内容，见《D零件/D特性清单》，《D零件/D特性文件一览表》，《D零件/D特性存挡文件（记录）一览表》。 4.2现场管理 4．2．1 在加工“D”产品时，该产品必须有明显的“D”字作为特殊管理标识，且随产品转移而转移，直至加工终了。 4.2.2在加工“D”产品时原有现场使用的技术文件必须有“D”标识并置于加工现场，便于索取查阅指导加工。 4.2.3加工“D”零件的关键设备应有“D”字样纳入重点管理范围，并严格监控该设备点检状况。 4.3过程控制 4.3.1过程能力指数在批量开始时Cpk≥1.33，批量生产六个月后Cpk≥1.67。 4.3.2过程能力指数的验证按《过程能力分析规范》执行。 4.3.3检验员及操作人员对影响D特性的检验记录要真实、完整、字迹清楚且具有可追溯性。 4.3.4质检科负责对D零件的检验记录的真实性经行监督、检查。 4.4测量控制 4.4.1检测中心六个月对测试D特性的检具做测量能力测试。 4.4.2检测中心的对D特性检具要有明确的保养规定及检定周期。 4.5对涉及D零件/D特性的所有人员必须经过D零件培训，保存人员素质达到要求的证据，保证在需要更换人员时，有其素质良好的人员可供补充。 4.6对影响D特性的分承包方，生产科、供应科按本企业D零件管理规定，要求分承包方进行D零件/D特性管理，并按供货批次保存其产品的检测数据。 4.7 D零件/D特性资料（各种记录、报表、文件），必须可靠地存档，保存期在15年以上，所有存档资料要作到可随时而迅速地查阅到所需要的资料，档案存放要能防潮、防火、防盗，且所有档案不允许更改。 4.7.1各相关部门将存档资料整理后交到全质办，全质办对其完整性、符合性进行确认，对符合的资料转交技术科资料室，资料室负责对其进行存档管理；对不符合的存档资料，相关部门按全质办要求重新进行整理，直到符合要求。 4.8顾客的特殊要求 4.8.1当顾客指定了其他的安全标识时，则“D”改为顾客指定的标识，但管理方法仍按本程序执行，只是标识使用顾客指定的安全标识。 5. 相关程序、相关文件和记录： 5.1 相关程序： （1）《过程能力分析规范》 5.2相关文件和记录： （2）《D零件/D特性存挡文件（记录）一览表》 6. 程序更改记录： 更改 日期 文件 条款 更改内容 更改 标记 更改人 更改 状态 文件编号： D零件/D特性管理规定 版号/修改码： 页码/页数： 2 / 4