2009年第二次OHSAS内审总结1-29.ppt

Outlook 可帮助您防止垃圾邮件 职业健康安全内审总结(2009年第2次内审)准备: QE/QMS  日期:2010.01.26 1.审核概况 覆盖范围： 1、OHSAS18001:2007 2、全厂 审核日期: Jan. 19-21, 2010 2.审核发现 3.审核详情 各工序普遍存在的问题; 工序需特别关注的问题; 普遍存在的问题一、警示标识 普遍存在的问题一、警示标识 普遍存在的问题一、警示标识 普遍存在的问题一、警示标识 普遍存在的问题二 二.职业健康安全管理体系的了解 1.方针、目标 (特别是各工序自己部门的目标); 2.工序的危险源及重大危险源; 3.未遂事件申报途径； 4.公司近期安全事故的了解; 5.公司应急电话及紧急情况的处理. 普遍存在的问题三 三.安全的培训及培训记录的填写和保存 1.没有培训 2.培训后忘记 3.培训没有做记录 4.培训记录填写不完善 5.没有对工序所有人员进行培训 6.培训记录没有专门保存,分散,不易查找 工序需特别关注的问题 工序需特别关注的问题 工序需特别关注的问题 工序需特别关注的问题 工序需特别关注的问题 2010年改善重点一 一.警示标识 1.EM清查现有及新增生产/检测设备上的自带安全说明，并将外语标识全部转化为中文，同时清查工序管道/阀门的标识是否配全 2.其他设备（如厂房设施、环保设施、实验设备等），由设备使用部门进行清查 3.PRODIII清查所有软板设备、设施的警示标识 4.3-4月6S检查，重点关注对警示标识情况改善的监督和跟进 责任部门——相关部门 完成时间——2010年6月 2010年改善重点二 二.职业健康安全管理体系的了解 1.安全组更新安全宣传栏，包括公示安全事故、安全相关政策等 2.将危险源识别与风险评价表加入岗位培训计划中 3.培训组统筹在全场范围内增加宣传栏/海报（已在筹划） 统筹部门——培训组 完成时间——2010年 2010年改善重点三 三. 安全的培训及培训记录的填写和保存 ——完善和落实在职培训 1.培训组根据前期实施在职培训的经验，完善在职培训制度，并监督落实 2.各部门落实在职培训制度 （以上已在开展） 责任部门——各部门 统筹部门——培训组 完成时间——2010年6月 2010年改善重点四 五. 化学品的存放及其MSDS 1.建立化学品的贮存规范，并监督落实 责任部门——安全组 完成时间——2010年3月 2010年改善重点五 五. 化学品的存放及其MSDS 2.仓库、工序、废水站、实验室、CDC等检查存放的化学品是否有相应的MSDS（包括现场是否有张贴、实物与MSDS是否对应） 3-4月6S检查，作重点监督和跟进 责任部门——相关部门 完成时间——2010年6月 2010年改善重点五 五. 化学品的存放及其MSDS 3.安全组与ME/化验室核查MSDS上要求配置的防护用品与实际是否一致，并作协调（按MSDS要求配防护用品，或修订MSDS） 责任部门——安全组C-Lab 完成时间——2010年5月 总结跟进（会议记录） 以上总结于Jan. 29, 2010 向管理层作了汇报，会议中补充了以下要点： 对于设备上的安全标识，在设备评估验收时，增加一项“安全标识”； 对设备维修/保养，在EM维修箱内和工序中同时存放“保养/维修警示卡”，尤其是对不带警示灯的非自动设备； 在员工对方针、目标了解方面，一方面在员工绩效考核中增加，另一方面建立评分/惩罚制度；对于职员，由各部门制定考评方法； 对于各改善重点，责任部门制定具体的方案和计划，并尽快完成改善。 * * 1 1 1 3 3 3 3 Total 1 0 1 2 2 0 2 OBS 0 1 0 1 1 3 1 NC FIN CS PE QC EP PRODⅢ ME Depts 4 5 6 9 11 15 15 Total 1 2 3 2 2 5 6 OBS 3 3 3 7 9 10 9 NC PRODⅠ PPMC EM QE FE PRODⅡ HRADM Depts 共76项发现-轻微不符：51项；建议项：19项；观察项：6项 化学实验室AA光谱仪上管道只有英文标识无中文标识 审核时,锣房设备保养时未设置以上警示牌 审核锣房时发现,设备气阀及预留管道阀门,建议设置“常开/闭开关 PRODⅢ冲压机机,电测机无任何警示标识 PTP工序和PRODⅢ现场酸碱混放,无分类存放 酸性清洗剂 NaOH 审核时，物理实验室的助焊剂靠近锡炉（高温）存放 助焊剂原存放处 助焊剂现存放处