2017年工作会议工作报告.docx

PAGE  PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT- 13 - 提高运营水平 追求精益管理 夯实盈利能力 全力以赴实现项目效益最大化 ――在xx公司2017年工作会议 暨全体员工大会上的报告 各位领导、同志们： 今天，我们在这里召开xx公司（以下统称“公司”）2017年工作会议。本次会议的主要内容是：贯彻落实“xx地产”及“xxxx区域总部”2017年工作会议精神、回顾2016年主要工作，进一步明确方向、理顺思路、确定目标，安排部署2017年工作。 下面，我向大会作工作报告，请予以审议! 一、公司2016年主要工作回顾 2016年，公司以年度经营业绩考核主要指标为目标，在xx总部和xx区域总部的领导下，坚持以GRP和标准化管理为手段，以提升经营效益为中心，以推进管理提升为抓手，以维护股东利益为核心。深耕细作、砥砺前行，各项工作取得较好成绩。 2016年，公司在xx区域对下属0家项目公司的经营业绩考核中： --综合得分0分，位列第0名。 --综合管理评价得分0分，位列第0名。 2016年，公司生产经营有效开展，经营管理主要取得以下业绩： 以xx市城镇棚改安置及采沉避险安置政策为契机、凝心聚力、乘势而上，实现“学习”项目一期销售回款xx万元，成功突破年度经营目标责任书底线值。 “xx”项目二期一批次提前两个月取得《xx备案》、《建设工程规划许可证》，为2017年实现全面施工提供充分条件。 在东洲区财政难以支撑剩余回购款支付情况下，依然不妥协、不放弃，成功收回财务利息xx万元，为xx项目回购款收回工作画上圆满句号。 1、主要经营指标完成情况 ――BT投资建设项目，完成投资额xx万元，完成本年度预算批复值xx万元的89.57%。 ――海赋外滩项目，完成投资额xx万元，完成本年度预算批复值xx万元的26.47%。 --BT投资建设项目营业收入，完成0元，年度目标0元。 --BT投资建设项目利润总额，完成小万元，完成年度目标小万元的104.76%。 ――海赋外滩项目营业收入，完成小万元，完成年度目标小万元的102.58%。 ――海赋外滩利润总额，完成小万元，完成年度目标小万元的73.52%。 ――BT投资建设项目，完成BT回款额小万元，完成年度目标597.37万元的100%。 ――海赋外滩项目，完成销售回款额x万元，完成年度目标x万元的89.88%；完成签订合同额x万元，完成年度目标x万元的106.78%。 （一）贯彻落实标准化流程，团队执行力初见提高 结合xx区域总部管控体系，在xx地产及xx区域总部指导下，结合项目实际，总结经验、梳理知识、启动公司标准化工作，梳理总结 “组织标准化”、“流程标准化”“质量标准化”、“作业标准化”、“制度标准化”、“营销标准化”主要板块内容，进一步明确流程、明晰标准，狠抓细节，追求精益化管理， 内部管控水平初见提高。 组织全体员工对工程管理、成本管理、营销管控、绩效管理等模块主要制度进行集中培训学习，一方面在课件整理中，促进各专业对自身流程体系、制度更新有更加深入地学习和思考，固化成果。另一方面培养全体员工融会贯通，协作配合，在制度框架内固化思维模式，促使公司各项业务在公司总部、华北区域总部规章制度内有序运行，有效提高团队执行力。 （二）搭建GRP基础信息化模块，计划管控初现成果 2016年，在xx地产稳步推进信息化建设大背景下，公司先后建立人力、财务、计划运营等GRP基础信息模块，人力模块实现人员基本信息变动、人员调转、人员薪酬三大板块的动态监控，充分实现了信息整合与共享 ；财务模块实现了业务口径与财务口径全面预算及资金计划统一的成果，资金、全面预算管理精确到月，精准到科目，形成动态监控、实时预警；计划运营模块完成“电建地产海赋外滩”二期测算，实现项目全过程动态管控，计划编制在大的项目整体框架下进行，形成全局思维，“计划+控制”指挥棒有效、科学、精准管控， 通过动态监管及年终冲刺，实现公司计划有效实施。 （三）持续不断创新求变，项目成本初步降低 在财务成本方面，税务筹划成果显著，减少资金占用小万元。x做为三、四线城市，纳税环境较差。从2015年3月持续到本年度的市地税稽查以及本年度的东洲区地税稽查，分别从土地使用税、企业所得税、房产税、契税等方面提出疑问，经公司绞尽脑汁、多方协商，有效解决了部分罚款和税费补缴问题，分别在企业所得税方面节约税金x万元、土地使用税方面节约税金x万元。并在土地增值税退税工作中，成功申请停止预缴土地增值税x万元。 在工程成本方面，2016年是xx项目一期结算收尾的关键一年，各项专业工程竣工结算陆续接近尾声，特别是总包结算，通过多次发函与谈判，最终完成大部分结算确认。成本降低率满足经营业绩责任书所下达指标。2016年度xx项目整体在建项目