国家中等职业教育改革发展示范校经费使用总结报告.ppt

示范校建设项目经费使用总结报告 二O一三年九月 报告内容 一、总体情况 完善经费使用审批流程 严格按《项目建设任务书》、《项目建设实施方案》使用资金 实行专账管理 无挤占、挪用和自行调节的情况 二、经费预算情况 （一）经费投入依据 教职成〔2010〕9号 教职成厅函〔2010〕34号 《项目建设任务书》 （二）资金预算总体情况 中央补助资金960万元 地方配套资金900万元 行业企业投入 70万元 学校自筹 30万元 共计1960万元 （三）按专业分的预算投入 序号 项 目 数控技术应用 电子技术应用 计算机网络技术 电气自动化设备安装与维修 特色 项目 合计 1 中央财政 240 240 240 240 　 960 2 地方财政 180 190 190 190 150 900 3 行业企业 70 　 　 　 　 70 4 学校自筹 　 10 10 10 　 30 中央资金支持的对象 建设内容 资金总预算及来源 合 计 中央财政投入 地方财政投入 行业企业投入 其他投入 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 中央财政重点支持专业 1．人才培养模式与课程体系改革 607 30.97 750 38.27 70 3.57 30 1.53 1810 92.35 2．师资队伍建设 287 14.64 0 0 0 0 0 0 3．校企合作、工学结合运行机制建设 66 3.37 0 0 0 0 0 0 其他 信息化特色项目建设 　 　 150 7.65 0 0 0 0 150 7.65 合 计 960 49% 900 45.5% 70 4% 30 1.5% 1960 100 （四）按项目分的预算投入 三、资金到位情况 序号 项目 预算资金 实际收到资金 （含设备） 预算完成率 一 中央财政资金 960 960 100% 二 地方财政资金 900 900 100% 三 行业投入 70 70 100% 四 学校自筹 30 30 100% 五 合计 1960 1960 100% 中央补助资金下拨流程 国家 广东省 广东省 珠海市 （一）中央补助资金到位情况 序号 资金来源 时间 用途 数额 （万元） 1 中央补助资金 2010年 人才培养模式与课程体系改革 306 2 2010年 师资队伍建设 141 3 2010年 校企合作、工学结合运行机制建设 33 4 2011年 人才培养模式与课程体系改革 301 5 2011年 师资队伍建设 146 6 2011年 校企合作、工学结合运行机制建设 33 （二）地方配套资金到位情况 （三）行业企业投入资金情况 共获得企业以设备形式捐赠的资金70万元，分别为： 1、珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床10台，价值45万元； 2、杭州博洋科技有限公司捐赠EinStar型号3D打印设备8台，价值25万元； 宜丰电子公司捐赠的设备 （四）学校自筹资金到位情况 学校使用自有办学经费投入资金30万元 用于采购辅助设备、专用工具等为使用专项资金购置的设备配套 此外，学校还有大量与之配套的资金投入 四、经费使用管理 成立财务管理工作组，全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作；职责是： 制定年度财务决算报告及执行情况报告； 编报项目建设的资金支出； 协助上级有关部门对项目建设的审计监察； 确保项目建设过程中大中型、贵重、精密仪器设备购置工作符合国家相关法律法规； 及时报告、研究解决项目建设过程中出现的财务问题。 资金审核流程 子项目主持人、项目负责人、项目主管校领导、主管财务校领导、校长层层把关 资金专款专用，并设专账管理 每一项业务都有行政审批记录，每一笔资金支出都有财务记录， 五、资金使用情况 1、中央资金使用情况 专业 人才培养与课程体系改革 师资队伍建设 校企合作、工学结合运行机制建设 　 预算投入 实际投入 支出 使用率 预算投入 实际投入 支出 使用率 预算投入 实际投入 支出 使用率 数控技术专业 156 156 152.8 98% 70　 70 69.24 99% 14　 14 14 100% 电子技术专业 157 157 150.2 96% 69　 69 68.09 99% 14　 14 13.48 96% 计算机网络专业 138 138 132.63 96% 76　 76 72.37 95% 26　 26 24.94 96% 电气自动化专业 156 156 151.25 97% 72　 72 69.45 96% 12　 12 11.63 97% 合计 607 607 58