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邮政业务综合检查提纲 一、营业检查提纲 1、营业规章制度落实情况：三项基本制度、收寄验视制度、化工产品收寄制度、封闭作业制度、查验制度、邮件催领及转退制度等执行情况；规范经营情况等； 2、服务规范、营业操作规范执行情况：服务规范落实情况，仪容仪表、服务用语、服务态度、服务纪律落实情况；投诉处理情况；营业操作是否规范，邮件删除、修改情况； 3、邮件规格、时限情况：邮件收寄封装规格完成情况；作业计划执行情况，是否及时封发交运；信箱开箱情况； 4、业务资费标准落实情况：各类邮件是否按标准收费；资费优惠是否符合规定，重点检查大宗邮件资费收取情况； 5、基础管理情况：现场管理情况；服务设施、用品用具管理、维护情况；资费表、出售品价目表等公示情况；进出口邮件保管情况；空白单据、有价票据管理情况；支局管理表簿使用、登记情况； 6、邮资机使用管理情况：邮资机管理、使用簿册登记。 二、投递检查提纲 1、投递管理规章、服务规范执行情况：“五定”情况；投递时限、频次规定执行情况；给据邮件、杂志签收情况，重点检查账单投递情况；服务规范落实情况；投诉处理情况。 2、短报少刊登记、补偿处理情况：查看验单、短报少刊登记簿、短报少刊通知单、退款单等。 3、投递班组基础管理情况：现场管理情况；用品用具管理、维护情况；邮件安全保管情况；管理、检查表簿使用、登记情况；妥投协议签订情况； 4、退转邮件处理情况：退转处理是否及时；改退批条项目是否齐全，改退原因是否准确。 5、投递信息化指标完成情况：给据邮件投递信息是否及时录入。 三、函件业务 1、规范经营情况：查看是否存在跨区揽收、批销邮资封片、邮政贺卡、商函账单等情况； 2、业务资费管理情况：资费标准执行情况，按印刷品交寄的邮件是否属于印刷品寄递范围；收入报账情况，营收款上交情况，欠费统计情况； 3、邮资机管理、使用情况：封志情况；邮资机相关表簿登记情况，登记数据是否及时、规范、真实；核对邮件实物、邮资机使用登记数据、邮资机表头数据与邮资机管理系统数据是否相符； 4、合同管理、执行情况：办理业务是否签订合同；合同内容是否合法、规范、明确，项目是否齐全；合同存档管理情况；合同留存样品情况； 5、信息化指标完成情况：银企账单妥投率、回收率等。 四、发行业务 1、报刊大收订情况：收订流程是否存在风险；基层单位收订的报刊款是否及时上缴； 2、规范经营情况：代发代投情况；是否存在违规接办报刊问题； 3、报刊传递时限情况：各环节是否按规定作业计划组织作业； 4、短报少刊查验补偿处理情况：是否按规定时间、格式发验、复验；是否按规定补发报刊或退款。 五、规格时限资费检查 1、邮件处理规格情况：总包规格，袋牌、铅志、捆扎、袋身等是否符合规定；散件规格：日戳盖销（含打印）、封面书写、业务标签贴用及邮件重量、大小、封装规格等是否符合规定； 2、邮件、报刊传递时限情况：是否执行有关作业计划； 3、邮件资费标准执行情况：资费标准、资费优惠规定执行情况，重点检查大宗邮件有无通过少计重量、变换业务种类、违规办理贴票包裹等方式少收资费问题； 4、邮件、报刊分拣封发质量情况：是否按规定分拣封发关系封发邮件，有误错发、误发问题。 1