2014年内审计划报告.doc

体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J01 内部审核计划 编 制： 审 核： 批 准： 批准时间： 年 月 日 保存部门：检测中心 保存期限：3年 内部审核活动计划表 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J01 审核目的 检查中心特种设备质量体系是否符持续有效运行，对不合格工作进行纠正，并为质量体系的改进提供依据。 审核范围 特种设备质量管理体系要素、质量方针、目标、检验检测工作质量 审核依据 特种设备质量体系、依据TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 审核组成员：组长：周玉成 成员：仲银忠 审核日期：2014年12月5日 审 核 要 素 TGSZ7003-2004《质量管理体系要求》 2013版特种设备质量体系 备 注 第五条 体系文件总要求 4.1、4.2 第六条 质量管理体系文件内容 4.3 第七条 质量手册内容 4.4 第八条 程序文件内容 4.5 第九条 文件控制 4.6、4.7 第十条 承诺 5.1 第十二条 质量方针 5.2 第十三条 质量目标 5.2 第十四条 部门人员职责权限 5.3 第十五条 有效沟通 5.3 第三十七条 管理评审 5.4 第十八条 人力资源 6.1 第十九条 设备资源 6.2 8 第二十条 设施和环境 6.3 第二十二条 与客户有关的过程 7.2 第二十三条 检验检测方法 7.3 第二十四条 采购服务供应品 7.4 第二十五条 检验检测分包 7.5 第二十六条 抽样及样品处置 7 .6 第二十七条 检验检测安全 7.7 第二十八条 记录 4.7 第二十九条 报告 7.8 第三十条 检验检测过程结果监督 7.9 第三十一条 内部审核 9.1 第三十二条 不符合控制 9.2 第三十三条 投诉抱怨处理 9.3 第三十六条 纠正措施 9.6 第三十七条 预防措施 9.7 备注 现 场 审 核 记 录 表 第 1页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02 审核目的 检查中心特种设备质量管理体系的是否持续有效运行，对不合格工作进行纠正，并为质量体系的改进提供依据。 审核范围 质量体系的要素，包括检验检测活动和检验检测安全等 审核依据 特种设备质量体系、依据TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSG Z7002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 序号 审 核 要 点 审 核 记 录 审核结果 1 质量管理体系 1.1 质量体系文件的结构是否合理，各层次文件是否齐全； 1.2质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解，是否有发放记录。 1.4是否向社会作出履行法律责任、接受政府监督、持续改进质量管理体系、保持公正性、保守客户机密等方面的承诺。 □符合 □基本符合□不符合 □符合 □基本符合□不符合 □符合 □基本符合□不符合 审核员: 审核日期: 年 月 日 第 2页 共10页 体系编码：YMTJ/CX-B/1-21/J02 序号 审 核 要 点 审 核 记 录 审核结果 2 文件控制 2.1是否对质量体系文件进行有效控制； 2.2对外来文件的控制是否符合规定； 安全技术规范、标准是否有正式版本； 是否与申请核准项目相适应。 □符合 □基本符合□不符合 □符合 □基本符合□不符合 3 人力资源管理 3.1是否制定年度培训计划相关教育培训和资格、技能经历的记录 4.1是否按规定的时间间隔、要求进行管理评审YMTJ/CX-B/1-21/J02 序号 审