TS工作内容MD.doc

一、组织架构设置（可兼职） 序 职能 负责人 编号 部门 编号 全面工作（手机号） AAA 总经理 体系管理（手机号） BBB 管理者代表 行政、人事 CCC 行政部 文控、记录 CCC 行政部 销售 DDD 市场部 采购 EEE 采购部 设备设施管理 FFF 生产部 生产 FFF 生产部 质量 GGG 质量部 工艺 HHH 技术部 技术（设计） HHH 技术部 财务 III 财务部 职业安全事务代表 JJJ 联系人（手机号） 法人代表（手机号） 检验员 KKK 顾客代表 DDD 市场部 二、基本信息 序 项目 说明 企业名称（公司的名称） 代号：AB 产品认证范围（产品的范围） 主要产品名称：TS001产品 产品主要用途 主要原材料 办公地址：江苏省无锡市安镇查桥映山路6号 电话：0510传真：0510 邮政编码/公司人数：22人 生产班次/时间 体系开始运行时间：2011年03月10日 培训时间：2011年03月、2011年04月 APQP时间：第一、二阶段（FMEA、控制计划、MSA）2011年06月 第四阶段（PPAP）2011年08月 第五阶段2011年09月 产品审核：2012年11月11日 过程审核：2012年11月21日 体系审核：2012年12月11日-12 计划审核/取证时间 顾客名称：TS001顾客 公司简介 三、准备资料 序 要求 完成情况 部门 1 营业执照副本复印件 管理层 2 组织机构代码证副本复印件 管理层 3 资质证书（生产经营许可证）副本复印件（如有） 管理层 4 审核当天准备公章 管理层 5 分现场名称、地址、部位、联系人、联系方式： 管理层 6 有无宿舍、食堂： 管理层 7 违背法律法规说明如：（重大质量、环境、安全投诉和处罚的相关记录和处理证据） 管理层 8 房产证复印件或者租房合同复印件 管理层 9 开票信息 管理层 10 在用文件、表格清单 管理层 四、认证咨询工作任务 序号 工作内容 责任部 门/人 计划完 成时间 进度 ﹪ 备注 编制质量手册 管代 制订质量方针 管代 确定质量目标 管代 编制过程图 管代 编制过程图清单 管代 编制绩效清单 管代 统计12个月绩效 管代 体系审核 管代 管理评审 管代 编制程序文件 管代 编制程序文件清单 管代 本部门每个员工应了解公司质量方针，理解公司的质量方针的含义。 各部门 每个员工应了解本公司的质量目标及本部门的质量目标。统计公司质量目标（如有）。统计本部门质量目标及相关部门的质量目标。 各部门 明确本部门的职责及本岗位的工作职责。 各部门 在管理评审时向总经理提交本部门质量管理体系运行报告以供管理评审，至少应包括经营计划的完成情况、部门质量目标的完成情况、内部顾客满意度等内容。 各部门 根据乌龟图要求的绩效指标，统计部门对相关的绩效进行记录，每周统计，描绘趋势图。每月将汇总后的数据上交管理者代表审核，上交时间为次月6号前。 各部门 责任部门对本部门的绩效趋势下降的要进行原因分析，在高层评审会上提出改善对策。每月10号前由总经理主持评审。 各部门 编制《文件控制程序》。 文控 收集整理相关的法律法规。纳入《文件台帐》。 文控 编制《文件台帐》或叫文件总表。 文控 填写《文件领用/借用单》 文控 填写《文件领用/借用单》 文控 填写《文件更改申请单》 文控 填写《文件作废记录》 文控 编制《文件编码规则》 文控 填写《外来文件评审表》。 文控 编制《质量记录控制程序》 文控 编制《质量记录清单》。 文控 填写《工作联系单》 行政 编制《职责权限控制程序》 行政 编制各部门、各岗位的职责及权限 行政 编制各部门负责人任命书，管理者代表任命书、顾客代表任命书 行政 制定授权令，明确检验员有停机的权利 行政 编制《信息沟通控制程序》 行政 各部门间实行内部沟通必要应填写《工作联系单》， 行政 编